Подключение к "1С" v.7.7, настройка и демонстрация работы фискального регистратора, программные модули

Для оформления кассовых операций предназначен документ «Чек ККМ». У пользователя в настройках значений по умолчанию («Меню»-«Справочники»-«Структура компании»-«Пользователи») должны быть заданы параметры : «Основная цена продажи», «Основная касса ККМ» (обязательно с флагом "Это ККМ" и режим подключения "ФР"), «Основная Фирма», «Основной склад».

Для удобства работы рекомендуем в начале смены открыть журнал чеков ККМ (Меню-«Документы»-«Работа с ККМ»). Для открытия нового документа из журнала можно нажать клавишу «Insert» или из меню правой кнопке мыши выполнить действие «Новый» или из «Меню»-«Документы-«Работа с ККМ»-«Чек ККМ».

Заполнение табличной части документа возможно: выбором из списка, подбором, по введенному штрих коду, по сканированию штрихового кода. Для просмотра остатков в списке или в форме подбора можно воспользоваться кнопкой «Остатки». Есть возможность находить товар по первым символам наименования, кода, артикула. При подборе номенклатуры в форме подбора может запрашиваться количество и цена. Результат подбора отображается в таблице, в которой можно устанавливать, увеличивать или уменьшать количество на единицу. В форме подбора можно осуществить контекстный поиск по наименованию, коду артикулу. Для склада с установленным флагом "розничный", цены берутся не из справочника цен, а из регистра (проведение документов («приходная накладная (розница)», «перемещение (в розницу)», «переоценка (розница)»). Для просмотра цен для розничного склада воспользуйтесь отчетом «Остатки ТМЦ» установив значение «"отпускная цена (только розница)» параметра «Цены:».

В документе можно выбрать из справочника процентную скидку и суммы всех строк будут пересчитаны автоматически. Возможен ввод полученных от клиента наличных с автоматическим расчетом сдачи.

Печать чека производится по кнопке «ОК» в случае удачного проведения документа. Если чек пробит на ФР, в документе устанавливается флаг и вторичная выдача чека становится не возможной.

Проведение документа изменяет остатки на складе и в кассе. В 1С Предприятие 7.7. можно настраивать права пользователей, в частности можно запретить кассиру изменять проведенные документы.

При подключенном дисплее покупателя выводится информация: «сумма» и «сдача».

По окончанию смены следует выполнить обработку «Закрытие кассовой смены» («Меню»-«Документы»-«Работа с ККМ»). В ней необходимо выбрать кассу (ФР не для «отражения наличных денежных расчетов»), склад, фирму. По нажатию кнопки «Сформировать» произойдет выборка документов «Чек ККМ» с соответствующим: складом, фирмой, кассой. По выборке документов будет сформирован и проведен документ «Отчет кассовых смен» с группированными по цене коду товара строками, а документы из выборки будут удалены из базы. По окончанию выполнения обработки будет снят на ФР «Z-отчет».

Из документа можно распечатать «Товарный чек».

Операция возврата осуществляется путем ввода на основании документа «Чек ККМ». Есть возможность копирования с предыдущего документа.

Печать чека на ФР возможна из проведенного приходно-кассового ордера (ПКО) с операцией «Оплата от покупателя» и нулевой ставкой «НП» по нажатию кнопки «Чек». В настройках торгового оборудования («Меню»-«Сервис»-«Настройка торгового оборудования»-Закладка «Фискальный регистратор») должен быть установлен флаг «Используется для отражения наличных денежных расчетов». Наименование на чеке формируется из реквизитов «Принято от» и «Основание». Возможна печать ставки НДС на ФР. Ставка НДС берется либо из документа, либо из настроек пользователя («Основная ставка НДС»). Из «расходно-кассового ордера» («РКО») можно распечатать чек на возврат. НДС на чеке при этом не выделятся.

Особенности подключения фискального регистратора к программе 1С: Бухгалтерия 7.7.

Печать чека на ФР возможна из проведенного приходно-кассового ордера с нулевой ставкой «НП» по нажатию кнопки «Чек». Наименование на чеке формируется из реквизитов «Принято от» и «Основание». В бухгалтерии возможна печать ставки НДС на ФР. В связи с тем, что сумму НДС в документе можно задавать вручную, она может не совпасть с суммой НДС пробитой на ФР. В УСН в ПКО нет ставки НДС, указывается только сумма НДС. Поэтому в УСН нет возможности вести подсчет итогов по налоговым ставкам на ФР.

В бухгалтерии чек на возврат можно распечатать из документа «Расходный кассовый ордер». НДС на чеке при этом не выделятся. В УСН такой возможности нет.

При подключении фискального регистратора, мы встраиваем дополнительные программные модули, которые позволяют:

• Снимать Z-отчет, X-отчет, прочие отчеты
• Выполнять операции внесения и выплаты из денежного ящика

(«меню» - «Сервис» - «Дополнительные возможности» - «обслуживание ФР»)

• Оформлять оплату по платежным, кредитным банковским картам
• Принудительно выделять налог в чеках

• С помощью дополнительных печатных форм документов:
  • Печать чек из документа «Расходная накладная» («Реализация») с указание в заголовке наименования клиента.
  • Для документов «Расходная накладная» и «Чек ККМ» при печати указывать название скидки, НДС.
  • Для приходно-кассового ордера («ПКО») в заголовке печатать «Принято от», а в качестве наименования - «Основание», что значительно повышает читаемость чека

Вместо заводской обработки обслуживания ФР, которая чаще всего служит скорее примером для разработки модулей для работы с ФР нежели рабочей версией, мы устанавливаем обработку обслуживания ФР собственной разработки которая расширяет возможности стандартного подключения и обладает более мощной системой обработки ошибок оборудования и системой дополнительных настроек.