Все ответы на вопросы (стр. 1)


Добрый день! Ситуация следующая - клиент оплатил банковской картой услугу, кассир вместо Прихода ошибочно пробила чек Возврат прихода, далее был сделан чек Коррекция расхода, и уже "откорректировав" создает чек Приход на ту же сумму. Подскажите, правильно ли сделано исправление ошибки чеком Коррекция расхода, который в сводном отчете по ФД отражается отрицательной суммой, и должны ли чеки коррекции отражаться в необнуляемых суммах в отчете закрытие смены?

В кассовом чеке признак «расход» указывается в случаях, когда физическому лицу выдаются денежные средства. Например, когда он сдает в пункт приема вторсырья металлолом или макулатуру. Или когда участник лотереи получает из кассы денежный выигрыш. А в чеке коррекции признак «расход» ставится, например, при корректировке таких операций. То есть когда обнаружили, что пробили сумму меньше, чем выдали человеку за макулатуру. Поэтому в вашем случае применение данной операции не совсем уместно. Нужно было на сумму возврата прихода сделать чек прихода, а далее пробить чек с правильным типом оплаты. Теперь вам на чек коррекции необходимо составить документ - основание и предоставить данные о чеке коррекции в ФНС, прежде чем вы получите уведомление о штрафе.

Подскажите как правильно провести в 1С возврат по Предзаказу(100% предоплата)?Если на Предзаказ был пробит чек по ККТ и в 1С сделан ПКО, то при возврате, не день в день ,этого предзаказа по ККТ надо ли пробивать чек Возврат Прихода, и надо ли в 1С делать РКО?

Да, сейчас обязательно в случае возврата необходимо пробивать чек возврата прихода. Нужно сделать РКО и клиент должен заполнить заявление на возврат с паспортными данными на бланке организации.

Здравствуйте. Кассир допустила ошибку в чеке: надо было три раза пробить электронными 2600 руб., а кассир пробила три раза по 26001 руб. наличными. Ошибка была допущена 29.10, а уже после закрытия смены.

По новым кассам не важно закрыта смена или нет, необходимо оформить чек возврата прихода, а клиенту выдать правильный чек.

Кассир ошибочно пробил по кассе сумму 175 500 вместо 17 550. Сделала чек коррекции прихода на сумму 175 500 и чек возврата прихода на сумму 175 500, а потом пробила чек прихода на правильную сумму 17 550. В сводном отчете по фискальным документам сумма в 175 500 так и осталась в сумме прихода. Что нужно сделать, чтобы аннулировать эту сумму в приходе? Может, пробить чек коррекции расхода?

Нужно было сделать одну операцию, т.е. либо чек возврата прихода, либо чек коррекции. Теперь нужно сделать чек коррекции расхода. На все чеки коррекции необходимо составить документ - основание и по чекам коррекции отчитаться в ФНС.

Как производить возврат, если покупатель оплачивает один товар разными способами? Например, товар стоимостью в 30 000 руб. был оплачен следующим образом: 10 000 руб. - наличными, 10 000 руб. - по эквайрингу (банковской картой в офисе), 10 000 руб. - поступило на расчетный счет. Каким способом, в итоге, можно осуществить возврат полной суммы за товар? Как это отразить по кассе?

Каким способом поступала оплата, таким же способом необходимо вернуть.

Добрый день, Есть проблеме в не обнуляемой сумме, сняли -z отчет а там не обнуляемая сумма меньше положенной, и не вошла сумма предыдущего дня. т.е. 20 числа было пробите на сумму 3120 все зафиксировано и в зет отчете и не обнуляемая сума 10000. Наследующий день в конце дня снятие отчета по чекам пробитие на сумму 17000 но обнуляемая сумма 113880 . В итоге 3120 почему то не вошли в не обнуляемую сумму. Куда копать, что делать?

Необходимо снять полный отчет по сменам из драйвера ККМ и сверить, а также проверить наличие чека в личном кабинете ОФД.

Объясните пожалуйста, для чего делается выплата из кассы перед z отчетом (2ск сумма ит)? Это нужно делать каждый день? Оставили инструкцию на работе, там так написано, а в интернете нигде не пишут что нужно делать выплату перед зэт отчётом

Все зависит от рода деятельности организации, если ваша организация занимается приемом металлолома, то в этом случае по онлайн кассе необходимо сделать операцию "выплата".

у нас много секций. есть секция на проведения работ без ндс, есть для продажи с ндс. их и перепутали.

Сделайте все так, как я вам написал.

Да, уже модернизировали. Проблема в том, что все произошло вчера, а нашли сегодня.

Не важно когда произошло, чек возврата прихода нужен обязательно.

Спасибо за помощь. Хочу уточнить. Чек пробит вчера и все отчеты естественно сняты. Разница между секциями большая, НДС. У нас такое впервые, что конкретно делать? На самом кассовом аппарате, что то нужно делать или только в онлайн кассе? Пакет документов какой? Неверно пробитый чек, объяснительная, акт, что еще? В какой отдел ФНС отправлять отчет об ошибке?

У вас модернизированная касса с фискальным накопителем или нет? Онлайн касса: в данном случае Вы оформляете возврат прихода по онлайн кассе. Необходимо заполнить заявление на возврат денежных средств на бланке предприятия и к нему подколоть 2 чека (оригинал и чек возврата прихода). В налоговую ничего отправлять не нужно, чеки отправляются автоматически через оператора фискальных данных. Если бы вы делали чек коррекции, то тогда создается документ основание, где отражается причина необходимости коррекционного чека и только в этом случае необходимо отчитаться в ФНС. Если аппарат с ЭКЛЗ: то возврат по кассе оформлять не нужно, заполняется акт по форме КМ-3 и к ней прикалывается неправильно пробитый чек, в 15 графу ЖКО записываете сумму возврата, а сумму выручки уменьшаете на сумму возврата. При этом клиенту необходимо пробить новый чек. Когда сдаете отчетность, то нужно приложить этот акт, тогда налог на эту сумму не считают. Но кассовые аппараты с ЭКЛЗ уже нельзя применять на территории РФ.

Показано с 1 по 10 из 7921 (всего 793 страниц)