Прочее (стр. 1)


Вопрос такой : интернет магазин (УСН 6%, оплата проходит исключительно безналом с расчетного счета физ лица на расчетный счет ип), касса не работала почти месяц, нужно сейчас показать эту выручку.Для этого мы делаем чек коррекции прихода. Можно ли сделать чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки за это время и в акте для налоговой расписать каждый приход или нужно на каждый приход делать отдельный чек? был возврат переплаты по бн, как это отразить? чек коррекции прихода уменьшить на сумму возврата или делать коррекцию расхода? нужно ли пробивать чек на расходные операции по счету ? (например, изъятие собственных денег предпринимателя или оплата счета ?

Все вместе нельзя, на каждый приход. Чек коррекции и возврат - это разные вещи, вам нужно оформить возврат. Если у вас именно интернет магазин, то чеки покупателю должны уходить в электронном виде.

Добрый день! Кассир должен был пробить приход картой 400 000 руб. Вместо этого он сделал внесение в кассу наличными 40 000 000 (не за товар а просто внесение наличных, чека на эту сумму не вылезло и в ФНС не попало), а потом испугавшись сделал "возврат прихода наличными 40 000 000" (которые и ушли в ФНС) и пробил правильно приход картой на 400 000. Это все происходило вчера, касса АТОЛ 90Ф. Получается надо сейчас делать чек коррекции прихода или расхода?

Внесение - это не фискальная операция и эта информация не уходит ни в ФНС, ни в ОФД, убирается операцией "изъятие" или при снятии Z-отчета.Если обнаружена ошибка в чеке «возврат прихода», то для того, чтобы избежать административной ответственности за нее, необходимо: • сформировать чек с обратной операцией, то есть с признаком расчета «приход». В дополнительном реквизите нужно указать ФПД чека «возврат прихода», в котором допущена ошибка; сообщить об ошибке и о ее исправлении в налоговый орган до того, как тот ее обнаружит. Для исправления ошибки, которая замечена уже после закрытия смены ККТ, следует открыть новую смену.

Добрый день! Делали возврат по Енвд не в день покупки, через возврат товара от покупателя , далее РКО где указали систему ЕНВД выбили чек по онлайн кассе, в чеке указано «Возврат прихода» СНО УСН доход-расход, вопрос как нам вернуть деньги в УСН, а по ЕНВД списать

Если только вам оформить возврат по ЕНВД, а по УСН сделать чек коррекции прихода.

Мы закупаем молоко у населения. Расплачиваемся наличкой и перечисляем на карты физлиц. Нам нужно делать чеки на выдачу денег. Какие в данных чеках должны быть реквизиты, должен ли присутствовать QR код? Обязательно ли касса должна передавать онлайн информацию? Поначалу чеки не делали вообще, поэтому необходимо сделать чеки-коррекции. Что в таких чеках должно быть написано, какие реквизиты и т.д. Спасибо.

Все зависит от формата фискальных документов. Все теги (реквизиты), необходимые для использования на чеках указаны в ФФД на сайте ФНС.

Здравствуйте! У меня сразу несколько вопросов. 1) Правильно ли я понимаю? К примеру я наторговал за день на 10 тыс.. Если сделать чек "Коррекция прихода" на 1 тыс., то в общем итоге в налоговую уйдет за день продаж на 11 тыс. Тоесть если произошла ошибка, когда информация о сумме продаж в ККТ и по факту отличается, то делается чек коррекции. Если же произошла ошибка характера: неправильный тип оплаты, или неправильный ндс, то надо делать 2 чека: 1) - "Возврат прихода" (с неправильным типом оплаты или неправильным НДС), 2) - "Коррекция возврата прихода" (с правильным типом оплаты или правильным НДС). 2) Чеки коррекции могут превышать 100000 рублей? 3) Как можно проделать все операции в тестовом режиме, чтобы данные не ушли в ФНС? Заранее спасибо!

1.Чек коррекции прихода формируется на каждый чек, где была допущена ошибка. Если ошибка с ндс, то необходимо сделать возврат на все сумму, а чек коррекции прихода на правильную сумму, написать объяснительную. 2.Могут, но по закону есть ограничения по сумме сделки наличными. 3.Можно взять кассу в аренду с МГМ (макет фискального накопителя). Если ваша касса боевая, то только через возвраты.

Добрый день! С нашего расчетного счета были списаны на клиента деньги ,но универсальная накладная пришла с другим контрагентом, они предоставили письмо о том, что между ними есть договор займа. как внести теперь накладную в 1с?

К сожалению, вопросы по 1С только для клиентов на техподдержке.

Здравствуйте ! Вопрос .Оплачена услуга безналичным путем с признаком способа расчета 100% предоплата 11.07.2018г. Услуга выполнена 23.07.2018г. Как правильно отразить через ККТ выполнение услуги с нулевым значением безналично ?Данная функция ККТ не поддерживается .Эта операция необходимо .чтобы налоговые инспектора видели ,что данная предоплата закрылась выполнением услуги. Спасибо.

Если товар оформляется по коду, то нажмите клавишу «КОД», введите номер кода, затем нажмите клавишу «ВЗ» для выбора способа оплаты. Если товар в базе запрограммирован с нулевой ценой, то на индикаторе отобразится запрос на ввод цены товара. Введите цену и нажмите клавишу «ВЗ». Выберите необходимый способ расчета и нажмите клавишу «ИТ». При оформлении способа расчета «Предоплата 100%» или «Аванс» после выбора способа расчета и нажатия клавиши «ИТ» на индикаторе отобразится цена за единицу товара. Если цена изменилась, нажмите клавишу «х», введите новую цену и нажмите клавишу «ПИ». На индикаторе отобразятся наименование и стоимость товара. Далее можно оформить следующие позицию в чеке, выполнить дополнительные операции (передача СМС, смена СНО и др.). Закройте чек наличной или безналичной оплатой.

Добрый день, что делать совершили много ошибок, не которые платежи прошедшие по терминалу, по кассе отбили как нал, что делать как исправлять, обнаружили только сейчас, первая ошибка допущена в апреле 2018 , уже прошло достаточно много времени.

Так как прошло много времени, лучше обратиться в ФНС, они порекомендуют как лучше сделать.

Как сделать чек возврата РАСХОДА, а не ПРИХОДА??? Поясняю: Я выплатил сотруднику деньги из кассы под отчёт, пробил чек РАСХОДА, а этот сотрудник ничего не купил и вернул деньги в кассу!!! Как пробить чек ВОЗВРАТ Р-А-С-Х-О-Д-А!! а не просто возврат???

Необходимо обновить ПО кассового аппарата до версии 1.02RU, там реализована возможность формирования кассовых чеков расход и возврат расхода с помощью клавиши ПС.

Добрый день! Кассир на кассе вместо чека "Приход" на 100р, пробил чек "Расход" на 100р, в кассе лишние 200р. Как исправить ситуацию, кассовый аппарат Штрих-М?

Сделайте чек возврата расхода.

Показано с 1 по 10 из 4907 (всего 491 страниц)