Возвраты (стр. 1)


Добрый день! На ККМ ЭВОТОР есть функция пополнение базы товаров, при занесении нового товара в базу нужно выбрать ставку НДС. Выбрали неверную ставку вместо 18%, 10% продали товар, Кассовую смену закрыли, данные ушли в ОФД, через день заметили, как теперь выровнять разницу НДС ? Если это чек коррекции, то как в этом чеке отразить именно коррекцию разницы НДС?

Ваши действия следующие: Сформируйте чек «Возврат прихода», идентичный ошибочному. В чеке укажите фискальный признак некорректного документа, заполнив «Дополнительный реквизит чека». Способ оплаты выберите «Встречным представлением» — это значит, что при возврате деньги клиенту не возвращали. Сформируйте корректный кассовый чек с признаком расчета «Приход». В чеке укажите фискальный признак некорректного документа, заполнив «Дополнительный реквизит чека». Это нужно, чтобы связать воедино все чеки, сформированные для исправления ошибки. Способ оплаты укажите «Встречным представлением» — это значит, что при исправлении ошибки деньги от клиента не получали.

Добрый день! После снятия отчета с гашением (z-отчета) была обнаружена следующая ошибка - сделан возврат "наличными", вместо "электронными". Подскажите, пожалуйста, как можно теперь исправить ситуацию? По терминалу и по 1 с возврат проведен верно.

Чек коррекции на наличные и правильный чек на возврат.

Добрый день! Прошу проконсультировать: в связи с переходом на он-лайн кассы, произошло два случая: -был прошито ПО ККТ, начали подключать ККТ к 1С, при настройке ККТ через Тестовый драйвер ККТ выбили чек ,и закрыли смену. Приход не отразился в 1С, только на сайте ОФД. Чек на несуществующую сумму\несуществующий товар. Возврат при закрытой смене сделать невозможно, "ругается", что ДС в кассе нет. Как нам поступить в данной ситуации? ведь если мы внесем обычную выручку и из нее сделаем возврат на нужную нам сумму, итог на конец дня сходится не будет. Нужно ли о данном факте сообщать в ИФНС? считается ли это нарушением? Могут ли нас привлечь к ответственности? - приняли дс в кассу от покупателя, но требуемые реквизиты не были указаны в чеке, мы сделали возврат и выбили корректный чек. Необходимо ли сообщать об этом факте в ИФНС? считается ли это нарушением? Могут ли нас привлечь к ответственности? Заранее благодарю за ответы

Можно подождать, когда в кассе будет наличность и оформить возврат. Если при клиенте сделали возврат и оформили новый чек, то лучше взять с клиента заявление на возврат дс с паспортными данными. Если оформили чек коррекции, то необходимо уведомить ФНС. Если заявления на возврат от клиента нет, то в чеке возврата прихода необходимо указать номера чека, по которому происходит возврат.

Добрый день! У нас сегодня курьер по мобильной кассе пробил чек и закрыл смену. А сейчас позвонил клиент и хочет вернуть товар. Как теперь быть? Мобильная касса завязана четко под посылки с товаром и теперь непонятно как делать возврат. Данные о продаже уже прошли.

Если нет реализации возврата в ПО, то можно оформить возврат через драйвер ККМ.

Кассир пробил чек по безналу, но задвоил позицию. Вместо 140000 получилось 280000. Смену закрыли. Как сейчас можно оформить возврат прихода? При попытке сделать возврат прихода выдает ошибку "В ккт недостаточно денег для выплаты" (Е000-152).

Необходимо сделать операцию "внесение", а потом оформить возврат.

Добрый день! по вопросу 9771 (кассир вместо возврата прихода пробил расход. смена уже закрыта. можно как-то это исправить?) получили ответ (Чек прихода и снова чек возврата.) кассир сделала, как вы рекомендовали. только после закрытия смены на кассе нарастающий итог 301000, а по данным в Такс-коме 300000. разница как раз на 1000, которая была неверно пробита. помогите пожалуйста!

Нажать клавишу ВЗ, далее клавишей + или - выбрать возврат расхода, нажать клавишу ИТ, ввести сумму, нажать клавишу ПИ и ИТ.

Пробили чек на покупку электроэнергии (получатель №1), а покупатель передумал и написал заявление о зачете этих денег в счет покупки счетчика (получатель№2). Т. е сумма пробита правильно, а товар другой. Возврат денег не требуется. Как поступить?

Необходимо оформить возврат. если работаете по базе товаров и услуг.

Добрый день, у нас программа 1С предприятие версия 8,3.Оптовая продажа. 24.05.18 пробили по кассе оплату дважды по одной накладной. Одна сумма закрыла задолженность по этой накладной, а другая перекрыла частично следующую накладную. И теперь не знаем как оплатить накладную(которая частично погашена), так как при оплате по кассе сумма выдается полная, как по накладной и поменять я не могу никак. Как теперь поступить? Спасибо

В этом случае по одной накладной нужно сделать возврат.

Добрый день! Кассир пробил чек безналом на 3000. У клиента деньги с карточки списались, клиент ушел. Через 15 минут пришел второй клиент, и когда в 1С кассир создавал документ для второго клиента из ККТ вышел повторно чек о безналичной оплате на 3000 первого клиента. При закрытии смены произошло расхождение сумм эквайринга и безналичной оплаты ККТ на 3000 (в ККТ больше). В ОФД отразились оба чека по 3000. Нужно ли делать возврат? Как отразить в бухгалтерии? И что ещё необходимо сделать? И как такое могло произойти?

Да,нужно сделать возврат. Написать объяснительную о задвоении.

Здравствуйте!Нужно ли делать чек "ВОЗВРАТ ПРИХОДА" на услугу которая была оплачена безналичным расчетом до применения ККТ нового образца.Возврат ден. содств физ.лицу согласно заявления проведено на его лиц.счет в июле 2018г Спасибо

В этом случае не нужно.

Показано с 1 по 10 из 279 (всего 28 страниц)