Чек коррекции (стр. 1)


Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить ,если вместо возврата прихода сделали возврат расхода, смену еще не закрыли? Если необходим чек коррекции возврата расхода как его оформить правильно в тесте-драйвера?

Объяснительная от пробившего. Можно добавить акт или внутреннее распоряжение сделать возврат расхода (на основании объяснительной).Сделайте чек коррекции на "возврат расхода" и корректный чек возврата.

Добрый день! Вчера при закрытии смены обнаружили, что по терминалу по сверке итогов вышла одна сумма, а в Z-отчете кассы электронными деньгами на 291р меньше. Что теперь делать? Как выровнять? Подскажите, пожалуйста!

Если действительно есть расхождение, то необходимо оформить чек коррекции прихода. При этом необходимо получить разрешение ФНС.

Здравствуйте, оплата была принята наличными, но чек пробит как безналичный расчет. Кассир не увидела этого. Ошибка обнаружена только на следующий день. Получается, что выручка оприходована правильно, но разнесена неверно. Что делать в таком случае. Спасибо.

Оформить возврат и пробить чек коррекции, написать служебную записку на имя руководителя. По чеку коррекции необходимо отчитаться в ФНС или получить разрешение.

Организация занимается закупом лома, чеки только расхода. Кассир ошибочно пробил чек расхода на 20копеек больше, обнаружил это через несколько дней, как исправить ошибку?

Получить разрешение на формирование чека коррекции в ФНС. Оформить чек коррекции.

Продаем Авто Трейдын, НДС платим с меж.ценовой разницы, в чеке пробивается с полной суммы стоимости автомобиля. Нужно делать чек коррекции на возврат НДС??

Да, нужно. На формирование чеков коррекции необходимо получить разрешение ФНС.

Завис терминал и кассир, решив, что дважды прошел приход, выбил возврат прихода. В налоговую ушли данные, где выручка уменьшена на величину возврата. Соответственно, налоговая видит заниженную сумму выручки. Ошибку обнаружили через месяц. Как исправить ошибку

Необходимо оформить чек коррекции, тип операции - самостоятельная, т.е. не по предписанию от ФНС. По чеку коррекции необходимо уведомить ФНС.

Добрый день! Возникли еще вопросы, касательно правильности процедуры. Чем больше углубляюсь, тем больше непонятно. Были допущены ошибки в признаке оплаты по безналичному расчету. (Нужно "электронными", в чеке указано "в кредит") . ФНС говорит печать чек коррекции. Разъяснений не дает. Как правильно это сделать? На одну сумму? или на каждую продажу? Служебную записку по данному факту составили. Прошло уже более двух недель. Мы просто печатаем на каждую продажу чек коррекции и отчитываемся в ФНС? Или все таки сначала нужно сделать возврат, а потом лишь печатать чек коррекции. (Но в таком случае товар возвращается на склад, а при чеке коррекции печатается только сумма, товар не вводится.) Уточните пожалуйста последовательность действий.

Чек коррекции делается на каждую продажу. Да, делаете чек коррекции и отчитываетесь в ФНС (товар отгружен, деньги поступили на расчетный счет).

Добрый день! Были допущены ошибки в признаке оплаты по безналичному расчету. (Нужно "электронными", в чеке указано "в кредит") . ФНС говорит печать чек коррекции. Разъяснений не дает. Как правильно это сделать? На одну сумму? или на каждую продажу? Служебную записку по данному факту составили.

Если ваша программа работает с чеками коррекции, то через нее, если нет, то через драйвер ККТ. Да, на каждую позицию. Конечно лучше делать через возврат и оформление нового чека, так как по чекам коррекции необходимо отчитаться в ФНС.

Добрый день! Из-за ошибки в программе пробили 7 лишних чеков на одну и ту же сумму. Сделали через драйвер чек коррекции - в итоге сумма ещё выросла. Смена ещё не закрыта. Подскажите пожалуйста какой тип чека необходимо указывать, чтобы скорректировать оплату в ОФД? Аннулирование или коррекция? Доступные типы чека: Продажа, Возврат продажи, Аннулирование продажи, покупка, Возврат покупки, Аннулирование покупки, Коррекция прихода, Коррекция возврата прихода, Коррекция расхода, Коррекция возврата расхода

По чекам коррекции необходимо отчитываться в ФНС, а в вашем случае нужно было сделать чеки возврата прихода. А теперь еще чек коррекции расход.

Добрый день! Чеки коррекции не должны отражаться в z отчете, в накопительном итоге? Текущий эквайринг попадает в накопительный итог. Спасибо

Чек коррекции делается на основании разрешения ФНС или по предписанию. По каждому чеку коррекции необходимо отчитаться в ФНС. Чеки коррекции должны учитываться в итоге за смену. Формирование чека коррекции: 1. Открыть вкладку "Чек коррекции" 2. Выбрать тип коррекции - "самостоятельно/по предписанию" - по предписанию используется в том случае если есть прямое указание от ФНС (в случае с 20.12.17 выбираем "самостоятельно" 3. Указать признак расчёта 4. Указать систему налогообложения - в случае если несколько СНО, то формируется несколько чеков коррекции для каждой СНО отдельно 5. Указываем сумму расчёта - это сумма по всем типам оплат 6. Далее указываем отдельно суммы по всем типам оплат (нал, безнал) 7. Указываем суммы НДС (для ставок 10% и 18%) - суммы НДС рассчитываются самостоятельно исходя из сумм расчётов по данным ставкам 8. Указать сумму товаров/услуг по ставкам 0% и БЕЗ НДС - указываются именно данные суммы, в случае если были операции по этим ставкам 9. Нажать "Сформировать чек коррекции v2"

Показано с 1 по 10 из 111 (всего 12 страниц)