Все ответы на вопросы (стр. 11)


Здравствуйте ! Вопрос .Оплачена услуга безналичным путем с признаком способа расчета 100% предоплата 11.07.2018г. Услуга выполнена 23.07.2018г. Как правильно отразить через ККТ выполнение услуги с нулевым значением безналично ?Данная функция ККТ не поддерживается .Эта операция необходимо .чтобы налоговые инспектора видели ,что данная предоплата закрылась выполнением услуги. Спасибо.

Если товар оформляется по коду, то нажмите клавишу «КОД», введите номер кода, затем нажмите клавишу «ВЗ» для выбора способа оплаты. Если товар в базе запрограммирован с нулевой ценой, то на индикаторе отобразится запрос на ввод цены товара. Введите цену и нажмите клавишу «ВЗ». Выберите необходимый способ расчета и нажмите клавишу «ИТ». При оформлении способа расчета «Предоплата 100%» или «Аванс» после выбора способа расчета и нажатия клавиши «ИТ» на индикаторе отобразится цена за единицу товара. Если цена изменилась, нажмите клавишу «х», введите новую цену и нажмите клавишу «ПИ». На индикаторе отобразятся наименование и стоимость товара. Далее можно оформить следующие позицию в чеке, выполнить дополнительные операции (передача СМС, смена СНО и др.). Закройте чек наличной или безналичной оплатой.

Здравствуйте! У меня з отчет с гашением вышло , но всех продаж которое выходит вместе с з отчетом половина нет . Что делать ?

Необходимо снять отчет по смене из фискального накопителя и сверить суммы в личном кабинете офд.

Нужно ли пробивать чеки по ККТ Меркурий-115Ф - при инкассации, - при выемке денег из кассы самим ИП, как личные средства предпринимателя?

Предприниматели должны выполнять Указание Банка России от 20.06.2007 №?1843-У , в котором оговорены цели, на которые можно тратить наличные деньги, например на выплату зарплаты. Вместе с тем предприниматели имеют право как собственники изымать денежные средства, в том числе и выручку, на личные нужды. Это следует из пункта 1 статьи 861 ГК?РФ.Предприниматель, обнаружив в кассе нежелательный остаток, может оформить расходный кассовый ордер по форме №?0310002 на себя. Формулировка может быть такой: «Передача предпринимателю дохода от текущей деятельности» или «Выдача средств предпринимателю на личные нужды». В результате излишек будет изъят из кассы и окажется в его кармане, который кассой не является. По сути расхода не возникает, ведь перемещаются личные деньги гражданина.Положение Центробанка РФ от 12.10.2011 № 373-П принято, чтобы контролировать оборот наличных денежных средств в России,подобные операции не нужно фиксировать в Книге учета . Дело в том, что она является регистром налогового учета. А «упрощенцы» в налоговом учете могут учитывать лишь расходы из закрытого перечня пункта 1 статьи 346.16 НК?РФ. Причем, чтобы признать эти расходы, они должны быть обоснованными и направленными на получение дохода. Это основные условия ( п. 2 ст. 346.16 и п. 1 ст. 252 НК?РФ ). Изъятие же денежных средств из кассы на собственные нужды не соответствует признакам расходов для целей УСН. Поэтому предпринимателю не нужно записывать в графу 5 раздела 1 Книги учета доходов и расходов такие затраты.Да, лимит установить нужно, даже если поступление наличной выручки незначительно. Дело в том, что Положение №?373-П распространяется на всех индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с наличными деньгами, независимо от объема средств. Это следует из пункта 1.2 Положения № 373-П.Поэтому предприниматель обязан самостоятельно рассчитать лимит остатка наличных денег в соответствии с формулами, указанными в приложении к Положению , и сдавать его в банк ( п. 1.3 Положения № 373-П ).Обратите внимание, что за нарушение правил ведения кассовых операций организации и индивидуальные предприниматели могут быть привлечены к административной ответственности, предусмотренной пунктом 1 статьи 15.1 КоАП РФ. Об этом напоминает и ФНС России в письме от 21.12.2011 №?АС-4-2/21794@ . Штраф в этом случае составит от 40?000 до 50?000 руб. для организаций и от 4000 до 5000 руб. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей ( ст. 2.4 КоАП РФ ).Предположим, предприниматель, применяющий УСН, продает в розницу товары. Лимит остатка наличных у него утвержден. Как быть, если на конец дня в кассе остается сумма, превышающая установленный лимит, а банк, чтобы ее сдать, закрыт? —?В данном случае есть три способа выхода из ситуации. Первый — предприниматели, равно как и организации, могут превысить лимит в дни выдачи зарплаты, а также в выходные и нерабочие праздничные дни, если в эти дни проходят операции по кассе. Это правило закреплено в пункте 1.4 Положения № 373-П . Следовательно, нарушения порядка ведения кассы в этом случае не будет. Второй — предприниматель или кто-то из наемных работников может деньги, превышающие лимит, взять под отчет. Для этого нужно написать заявление в произвольной форме и заполнить расходный кассовый ордер по форме №?0310002 .?Цели подотчета должны быть связаны с предпринимательской деятельностью. Например покупка ГСМ, товарно-материальных ценностей, канцелярских принадлежностей и т. п. В течение трех дней после того, как закончится срок подотчета (а период, на который выдаются подотчетные суммы, должен быть указан в заявлении о выдаче денег), подотчетному лицу нужно отчитаться ( п. 4.4.?Положения № 373-П ). Для этого оформляют авансовый отчет. Если деньги не были потрачены, их нужно внести в кассу согласно приходному кассовому ордеру по форме №?0310001. —?А третий вариант — это изъятие денег для личных нужд? —?Да. Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, и вся выручка, которую он получает от своей деятельности, является его личными средствами, в том числе и наличные деньги. Ими он может распоряжаться по своему усмотрению, если это не связано с предпринимательской деятельностью ( п. 1 ст. 861 ГК?РФ ). Таким образом, как я уже говорила, предпринимателю достаточно оформить расходный кассовый ордер по форме №?0310002 на себя с формулировкой: «Передача предпринимателю дохода от текущей деятельности» или «Выдача средств предпринимателю на личные нужды». Обратите внимание: каждый выписанный приходный или расходный кассовый ордер следует отражать в кассовой книге ( п. 5.2 Положения № 373-П ). С этого года действует новый порядок оформления денег под отчет. Сначала работник (подотчетное лицо) пишет заявление в произвольной форме. Рассмотрев его, руководитель обязан сделать собственноручную надпись о сумме наличных денег и сроке, на который они выдаются. Только при наличии такого документа кассир вправе выдать деньги. Об этом сказано в пункте 4.4 Положения № 373-П. Далее в течение трех дней подотчетное лицо, получившее денежные средства на закупку и возврат займа, обязано составить авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. Если деньги не будут потрачены (или будут потрачены не полностью), их остаток нужно внести обратно в кассу на основании приходного кассового ордера по форме №?0310001. В случае изъятия денежных средств в течении дня необходимо сделать операцию инкассация (выплата). Для этого в кассовом режиме клавишами "+" или "-" выбрать "выплата", набрать сумму и нажать клавишу "ИТ", распечатается нефискальный чек.

Добрый день, что делать совершили много ошибок, не которые платежи прошедшие по терминалу, по кассе отбили как нал, что делать как исправлять, обнаружили только сейчас, первая ошибка допущена в апреле 2018 , уже прошло достаточно много времени.

Так как прошло много времени, лучше обратиться в ФНС, они порекомендуют как лучше сделать.

Добрый день! по вопросу 9771 (кассир вместо возврата прихода пробил расход. смена уже закрыта. можно как-то это исправить?) получили ответ (Чек прихода и снова чек возврата.) кассир сделала, как вы рекомендовали. только после закрытия смены на кассе нарастающий итог 301000, а по данным в Такс-коме 300000. разница как раз на 1000, которая была неверно пробита. помогите пожалуйста!

Нажать клавишу ВЗ, далее клавишей + или - выбрать возврат расхода, нажать клавишу ИТ, ввести сумму, нажать клавишу ПИ и ИТ.

Здравствуйте. Была продажа товара по онлайн кассе через платежный терминал по карте покупателя (эквайринг), кассир пробил слип-чек по платежному терминалу, а по онлайн-кассе чек прихода по безналичной оплате пробить забыл, ошибку обнаружили после закрытия смены. Какие действия я должна совершить что бы пробить чек коррекции по онлайн-кассе Меркурий130Ф? Спаисибо за ответ!

Нажать клавишу ВЗ,клавишей + или - выбрать коррекцию,нажать клавишу ИТ,клавишей + или - выбрать приход, нажать клавишу ИТ, ввести сумму, нажать клавишу ПИ и ИТ.

Пробили чек на покупку электроэнергии (получатель №1), а покупатель передумал и написал заявление о зачете этих денег в счет покупки счетчика (получатель№2). Т. е сумма пробита правильно, а товар другой. Возврат денег не требуется. Как поступить?

Необходимо оформить возврат. если работаете по базе товаров и услуг.

Добрый день, у нас программа 1С предприятие версия 8,3.Оптовая продажа. 24.05.18 пробили по кассе оплату дважды по одной накладной. Одна сумма закрыла задолженность по этой накладной, а другая перекрыла частично следующую накладную. И теперь не знаем как оплатить накладную(которая частично погашена), так как при оплате по кассе сумма выдается полная, как по накладной и поменять я не могу никак. Как теперь поступить? Спасибо

В этом случае по одной накладной нужно сделать возврат.

Добрый день. В выручке (электронными) Z-отчета в марте был отражен неверно чек, по которому реально не было оплаты через терминал. Как исправить, чеком коррекцией? Или просто подложить объяснительную и отразить выручку как она должна быть в соотвествии со сверкой итогов?

Чек коррекции пробивается в том случае, если нужно исправить ошибку. А чек возврата – если нужно вернуть деньги покупателю. Бывают ситуации, когда чек пробит неверно, ошибочно или кассир не отбил чек (например, в случае отключения электроэнергии). Недостаточно просто выбить чек коррекции, к нему должен быть оправдательный документ. Ибо неприменение ККТ влечет за собой штрафные санкции. Прежде, чем сформировать чек коррекции нужно составить акт, объяснительную или служебную записку с пояснениями ситуации. Этот документ должен иметь порядковый номер, дату, время и причины ошибочных действий кассира. Затем формируем чек коррекции. В нем указываем сумму, признак расчета (приход, если деньги вкладываются, или расход, если сумма изымается из кассы), тип коррекции (самостоятельная операция), основание (реквизиты поясняющего документа: наименование, номер, дата). Чек коррекции является фискальным документом, и в обязательном порядке передается в ФНС. Налоговый орган имеет полное право потребовать разъяснения по нему. Поэтому оправдательные документы, на которые ссылаются чеки коррекции лучше хранить, чтобы иметь возможность предъявить их в ФНС по первому требованию. И еще один немаловажный момент: О факте неприменения ККТ во время смены и формировании чека коррекции лучше сообщить в ФНС незамедлительно. Это можно сделать лично или на официальном сайте ФНС через личный кабинет. В этом случае вам удастся избежать штрафа. Если налоговая узнает о факте неиспользования ККТ при расчете с покупателем из других источников и отправит вам предписание, то и наличие чека коррекции может не оправдать ваши действия. Если же из ФНС было отправлено такое предписание, а чека коррекции на тот случай у вас нет, то вы обязаны его оформить, а в основании указать реквизиты предписания налоговой службы. В п.4 ст.4.3. 54-ФЗ дословно написано, что кассовый чек коррекции формируется «после формирования отчета об открытии смены, но не позднее формирования отчета о закрытии смены». Многие понимают это так: нужно формировать чек коррекции в рамках той смены, когда произошла ошибка или расчет без применения ККТ, и его нельзя формировать в другой день, в рамках другой смены. Но тогда возникает вопрос: Что делать если продавцу пришло предписание от налоговой? Ведь это может случиться даже через месяц после нарушения! Считаю, чек коррекции можно сформировать в рамках любой другой смены, но не в промежутке между сменами.

Как сделать чек возврата РАСХОДА, а не ПРИХОДА??? Поясняю: Я выплатил сотруднику деньги из кассы под отчёт, пробил чек РАСХОДА, а этот сотрудник ничего не купил и вернул деньги в кассу!!! Как пробить чек ВОЗВРАТ Р-А-С-Х-О-Д-А!! а не просто возврат???

Необходимо обновить ПО кассового аппарата до версии 1.02RU, там реализована возможность формирования кассовых чеков расход и возврат расхода с помощью клавиши ПС.

Показано с 101 по 110 из 8210 (всего 821 страниц)