Прочее (стр. 11)


Доброго времени суток! Оплатил ПКО физ.лицо в ОФД чек ушел как на юр.лицо "Аванс" (расчёт организация ведет с этим юр.лицом только безналичными), так же была эквайринговая операция оплатил физ.лицо в ОФД чек ушел как на юр.лицо. Подскажите как исправить ошибки в каждом отдельном случае? С уважением, Регина.

В данном случае только через возврат и формирование нового чека.

Добрый день. Накладная на сумму 3477, 06. Покупатель вносит в кассу 3000, 0. Долг по накладной 477,60. Во время заполнения чека сумма долга по накладной 477.60 отражалась в кассовом чеке в окне «кредит», в итоге складывалась с суммой внесенной покупателем наличными. Бумажный чек сформировался следующим образом: ИТОГ = 3477,06 наличными =3000 ЭЛЕКТРОННЫМИ =477,06 ПОЛУЧЕНО: наличными = 3000,0 кредитом =477,06 04.07.2017 в сумму всех принятых ОФД ФД попала сумма 3477,06; в графе сумма ФД безналичная - 477,06 В результате сумма всех принятых ФД завышена на сумму ФД безналичных. В отчетах по эквайрингу эти сумма не проходит. Подскажите, пожалуйста как нам скорректировать выручку за 04.07.2017г. ? Сумма всех принятых ФД должна быть равна сумме наличных ФД. Возврат прихода наверное нельзя сделать, потому что в отчете ОФД эти суммы проходят как безналичные.

Необходимо составить документ основание на сумму 477,06. При формировании чека коррекции необходимо указать документ основание и дату, за которую формируется чек коррекции. По чеку коррекции необходимо отчитаться в ФНС. При частичной оплате вы должны были использовать такие инструменты как "аванс" и "предоплата".

Здравствуйте. В организации одна касса. 1) По ЕНВД до 2021 года допускается не расписывать наименов и кол-во услуг и товаров? 2) Допустимо при внесении аванса признак"предоплата/аванс" на чеке не обозначать? 3) Можно выдавать з/плату и в подотчет поРКО,без чеков расхода? 4) Можно остатку по кассовой книге из-за всехПКО и РКО, не совпадать с показаниями z-отчета. 5) Можно ли выплатить за принятый авто поРКО,без пробития расхода. А эту сумму, поРКО пробить как оплату за продажу нового авто. 6) Возврат авансов или оплат за приобретенный товар не может оформляться поРКО? И уточните-в онлайн-чеке является ли достаточным указание N документов-оснований из 1С при условии,что клиент имеет на руках договор,заказ -наряд,накладнуюТОРГ-12,счет , где указаны наименования и кол-во приобретаемых или предоплачиваемых товаров и услуг.

Здравствуйте, Татьяна!
1.Да 2.Нет, не допустимо 3.Вопрос к бухгалтеру 4.Показатели должны сходиться с Z-отчетом 5.Если вы выдали деньги из кассы — это расход. 6. Этот вопрос тоже больше к бухгалтеру. В данном случае у нас нет определенного товара, мы не знаем, что клиент будет покупать, а значит, нет обязанности указывать в чеке наименование товара. В данном случае мы считаем правильным указывать просто «Аванс». В онлайн-кассе есть возможность отражать практически любую реально существующую рыночную операцию, так как есть признаки, которые определяют суть того, что продается. Для покупателя слово «Аванс» понятно, а для системы указывается признак, то есть ставится галочка «Аванс», и мы понимаем, что это за платеж. Еще в чеке указывается способ внесения суммы (наличными) и конкретная сумма (например, 1000 рублей). Когда человек покупает что-то в пределах этого аванса, например, чизбургер, выбивается новый чек, в его наименовании будет «чизбургер», его стоимость — 50 рублей, итого — 50 рублей, но он не вносит наличные, а использует ранее внесенные средства. Поэтому в способе платежа будет указано: наличные — ноль, электронные — ноль, а зачет ранее внесенного аванса — 50 рублей. В случая предоплаты мы знаем товар, поэтому номенклатурная позиция также указывается в чеке.

Добрый день! Как пробить кассовый чек на аванс от покупателя на АТОЛ 90Ф

Здравствуйте, Марина!
Для этого необходимо обновить версию ПО кассового аппарата до ФФД 1.0.5

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как распечатать повторный чек на АТОЛ 90Ф. Закончилась бумага и чек оборвался.

Здравствуйте, Эвелина!
Продублировать чек нельзя, если необходим повторный чек, то клавиша ПВ. Тогда на тот чек, на котором закончилась бумага оформить чек возврата прихода.

Чтобы пробить чек "возврат прихода" по кассе, в которой нет выручки, надо чтобы в ней "появились" деньги (разменный фонд, средства для возврата, краткосрочный займ). Получается, что внесение таких денег в операционную кассу из кассы организации надо также пробить фискальным чеком (а не внести посредством РКО)? Есть возможность как-то разделить внесение денег для возврата (при отсутствии выручки) и обычное пробитие выручки? Как вообще правильно в онлайн-кассу вносить разменный фонд - чеком пробивать? Раньше такой вопрос не возникал - на возврат не в день продажи чек не пробивали...

Здравствуйте, Ольга!
В моделях Штрих в драйвере можно отключить функцию автоматической инкассации денежной наличности, тогда в строке "наличность в кассе" будет накапливаться данный регистр и касса будет считать, что сумма для возврата есть. Разделение можно увидеть на Х-отчете, когда сделаете операцию внесение, тогда сумма отразится в соответствующем регистре.

Здравствуйте. мы недавно поставили онлайн кассу, (оказание услуг), обороты пока не большие, открывать смену приходится даже не каждый день. работаем через программу 1С, При закрытии смены, в чеке отражается сумма наличности в кассе с постоянным нарастанием, хотя по бухгалтерии была выдача зарплаты из кассы организации, А в z отчете эта сумма не уменьшается. Подскажите пожалуйста так и должно быть, или у нас что-то не правильно работает, ведь по 1С все отражается правильно? должна ли сумма в кассе 1с совпадать с суммой в Z отчете?

Здравствуйте, Сартин Андрей Николаевич!
Скорее всего у Вас все правильно, но не зная настроек в фискальном регистраторе и в программе 1С подсказать будет сложно.

Здравствуйте. Бьемся уже неделю. не сделать возврат прихода на этой кассе. ругается на отсутствие денег в кассе. Снял флаг инкассации. Та же картина. поймали день, когда реально была набита требуемая. Попробовали сделать возврат - та же картина. Прошивка 2908. ДУмал новую поставить. Но смутила ремарка к прошивке "удалены два типа чеков коррекции: возврат прихода и возврат расхода; "

Здравствуйте, Андрей!
В данном случае целесообразнее обратиться к нам в сервисный центр по адресу: м.Полежаевская, ул.Мнёвники, д.6, подъезд 5, комната 14. Мы проверим Ваш аппарат на соответствие текущей версии ПО (программного обеспечения) и настроим необходимые опции.

Подскажите мы ИП на ЕНВД ККМ будем ставитьв 2018 году., сейчас ККМ применяем старый. Покупатель просить документ о том что мы на ЕНВД., правомерно это. Что мы должны ему предоставить.(покупателю)

Здравствуйте, Мотовилова Татьяна Петровна!
Можно составить в свободной форме, что фирма такая-то уведомляет, что применяет особый режим налогообложения в виде ЕНВД на основании такой-то статьи Налогового кодекса. Число, директор, подпись. Также можно приложить копию Уведомления налогового органа. Также в вашем случае нужно понимать кто покупатель: частное лицо или организация.

Добрый день! Забыла сделать сверку итогов. На утро сл. смены работал другой человек. Соответственно сумма при проверке на то же кол-во больше, чем должна быть. Что делать в такой ситуации, и чем это грозит?

Здравствуйте, Александра!
Это грозило бы, если в этот день проводили проверку (расхождение денежных средств в денежном ящике).

Показано с 101 по 110 из 4925 (всего 493 страниц)