Прочее (стр. 14)


Здравствуйте. Клиент оплачивает частично накладную, а в кассовом чеке указывается № накладной, и так он может частично вносить несколько оплат по этой же накладной. Обязательно ли в чеке указывать" частичная оплата" или достаточно № накладной? Ведут ли за это какие либо штрафы? Спасибо

Здравствуйте, Наталия!
Однозначного ответа нет. Вернее ответ один - в текущем ФФД (Формат Фискальных Данных) это не реализовано. Из советов получил несколько: 1. Корректировать в первом чеке цены по строкам номенклатуры пропорционально, согласно распределяемой суммы. После окончательного погашения долга сформировать второй чек с аналогично распределенной полученной суммой. НО: если взять оба чека, то может сложиться впечатление что вместо продажи, например, одного ступа мы продали два. Насколько это критично, не будет ли в дальнейшем вопросов от клиента или ФНС пока не известно. 2. Похож на первый, но мы помимо цены мы корректируем и количество, как следствие такая же проблема с округлением, и 0,73 стула в чеке тоже не вносит порядок. 3. Формировать чек с одной строкой АВАНС [Цена] * 1 = [Сумма]. Это нарушение 54-фз, исключение допускается только для услуг когда мы не можем определить их состав на момент передачи денег. Товары мы должны указывать сразу. 4. Формировать чек либо с неполным количеством товара (на сколько хватило денег), либо с корректированной ценой, Потом после поступления остатка денежных средств делать возврат продажи и формировать чек уже на полную сумму. НО для возврата продажи нам нужно основание, т.е. ваш кассир будет писать объяснительную/справку на каждый такой чек, добавим к этому путаницу с чеками (какой отменили, какой нет). Получим весьма спорное решение. В ФФД 1.0.5 вводится понятие "признаки способов расчета" и там уже есть "Предоплата 100%", "Аванс", "Полный расчет", "Частичный расчет и кредит" и так же "Оплата кредита". Однако сроков введения ФФД 1.0.5 никто не озвучивал.

Покупатель вернул товар не в день продажи. В день возврата товара других покупателей не было, в операционной кассе выручка 0. Как быть в такой ситуации? В кассе предприятия деньги есть. Раньше выдавали по заявлению и РКО, а сейчас как быть?

Здравствуйте, Надежда Даглдиева!
Необходимо отключить опцию автоматической инкассации денежной наличности.

Если мы делаем возврат , до того как у нас в кассе появилась какая-либо оплата, нам надо отключить автоматическую инкассацию? а потом её опять включить или ничего страшного что у нас в Z- отчетах всегда будет наличность?

Здравствуйте, Анастасия!
Да, нужно отключить. Ничего страшного.

Подскажите пожалуйста,если касса дошла до критического разряда,подключили источник питания,загорелся зеленый индикатор,параллельно моргал красный и пищал, в итоге экран погас, а смена была открыта!что делать????

Здравствуйте, Наталья!
Необходимо указывать модель кассы!!!

В конце смены забыли сделать выемку по кассе и сняли z-отчёт, в строке нал в кассе стоит сумма, а её быть не должно, что за это будет? В организации говорят что налоговая может наложить штраф в размере 40000 тысяч?

Здравствуйте, Татьяна!
Если это было внесение, то ничего страшного. Регистры автоматически обнулятся после снятия Z-отчета.

Добрый день! По Фискальному регистратору надо ли делать изъятие денежных средств при инкассации в банк? Это должно как то быть отражено в Z-отчёте? Обязательно ли должен совпадать остаток ден. средств, или он может копиться? Нам только установили ФР и ответить никто не может! Спасибо!

Здравствуйте, Рузанна!
При сдачи выручки в банк Вы должны снять Z-отчет и сдать наличность в кассу предприятия. Для того, чтобы Вы могли сделать возврат прихода в любой момент необходимо в драйвере опцию "автоматическое обнуление денежной наличности" отключить.

Как отключить автоматияескую инкассацию? Нужно сделать возврат клиенту не в день покупки. 1с пишет нет денег для возврата

Здравствуйте, Артем!
В драйвере - настройка свойств - параметры оборудования.

Здравствуйте! У меня 2 вопроса. 1. Не получается сделать возврат на карту покупателю, если возврат не день в день. Чек на основании документа "Оплата от покупателя платёжной картой. Возврат денежных средств." не формируется. Ошибка: "Не обнаружен Фискальный регистратор." Но он подключен к программе и все остальные операции выполняются. 2. Возврат не день в день. При пробитии чека из РКО "Возврат денежных средств покупателю" уменьшается итоговая выручка за день. Как сформировать чек Расхода, который не будет уменьшать итоговую выручку за день? Заранее благодарю!

Здравствуйте, Лилия!
Скорее всего у Вас неправильно настроена программа, попробуйте напрямую через тест драйвер.

добрый день! Подскажите пожалуйста как точно сделать выплату из кассы ??? Я когда делаю выплату у меня это считается в приход, не могу разобраться ! Когда нажимаю сумму с минусом у меня выдается ошибка Е000-255!

Здравствуйте, Ирина!
Операции выплаты и внесения денег в кассу осуществляются при закрытом чеке. Эти операции не меняют сменный итог. Сначала делаете внесение (ввести сумму и нажать клавишу +) например от бухгалтерии, а потом делаете выплату (ввести сумму и нажать клавишу -) например для выдачи сотрудникам.

Здравствуйте, если услуга оплачена банковской картой, при возврате денег клиенту нужно ли пробивать чек с признаком "возврат прихода"?b

Здравствуйте, Шнип Людмила Николаевна!
Да, Вы должны были выдать чек клиенту и соответственно при возврате должны пробить чек возврата прихода.

Показано с 131 по 140 из 4907 (всего 491 страниц)