Ошибочно пробит чек (стр. 16)


Здравствуйте! Благодарю Вас за прошлый ответ, но у меня возник вопрос, если все же остаток по кассе не совпал (меньше на копейку) с Z-отчетом из-за ошибочно пробитой копейки, а в отчете за день и в журнале кассира-операциониста этого не отражено, а по контрольному счетчику на копейку больше, как в таких случаях поступают, необходимо ли что-то менять и какая лежит на этом ответственность. Спасибо!

Здравствуйте, Кристина!

Вам следует внести исправления в журнал кассира-операциониста за прошлую дату-вписать показания с Z-отчета и составить объяснительную. Срок давности по этому правонарушению - два месяца. Если этот период еще не прошел, Вам могут предъявить штраф по статье 15.1 КоАП РФ "Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций":

Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Пробила по кассе сумму на 510000 по безналу ошибочно, как можно сделать возрат?

Составьте внутренний акт в произвольной форме и подколите к нему ошибочно пробитый чек. К сожалению, сумма возврата войдет в сменный итог.

на ошибочно пробитом чеке случайно написана сумма.Что грозит в такой ситуации?

Если ошибочно пробитый чек не испорчен, т.е. на нем видна вся информация, распечатанная ККМ, то проблем не должно быть. Рекомендация: в объяснительную следует включить пункт с объяснением возникновения дополнительной информации на чеке.

Здравствуйте, прочла все по теме, но не совсем ясно, что делать в моей ситуации. Кассир ошибочно выбила чек на большую сумму.вместо 879,58 выбила 2638,74. Ошибочный чекек вернуть не было возможности, поэтому акт КМ-3 не составлялся. На разницу оформили акт на недостачу нал. денег в кассе и списали в убытки. Через два дня пришел клиент с ошибочно выбитым чеком и требовал выбить ему правильный чек согласно сумме товара на 879,58. Я в данном случае оформляю именно возврат товара по чеку расходным кассовым ордером? Не актом КМ-3? Если РКО, то ведь клиент не платил всей суммы по чеку, а лишь конкретно за товар. Подскажите пожалуйста, как все правильно оформить.

Здравствуйте, Яна.

Когда покупатель возвращает товар по истечении рабочего дня и закрытии выручки на операционной кассе, выдавать уплаченные им ранее суммы можно только из главной кассы предприятия (Письмо УФНС по г. Москве от 8 ноября 2005 г. N 09-24/81476). Основанием такого возврата денег является письменное заявление покупателя с указанием его фамилии, имени, отчества, подтверждаемых удостоверяющим личность документом (Письма УФНС по г. Москве от 30 июля 2007 г. N 34-25/072141 и от 1 ноября 2005 г. N 09-24/79249). Для возврата составляют расходно-кассовый ордер по форме КО-2, утвержденной Постановлением Госкомстата от 18 августа 1998 г. N 88 "Об утверждении Унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации" (Письмо УФНС по г. Москве от 30 декабря 2005 г. N 09-24/668). В этом случае прием товара оформляется накладной.

прочла все по теме, но не совсем ясно, что делать в моей ситуации. Кассир ошибочно выбила чек на большую сумму.вместо 879,58 выбила 2638,74. Ошибочный чекек вернуть не было возможности, поэтому акт КМ-3 не составлялся.На разницу оформили акт на недостачу нал. денег в кассе и списали в убытки. Через два дня пришел клиент с ошибочно выбитым чеком и требовал выбить ему правильный чек согласно сумме товара на 879,58. Как поступить в этом случае?

Здравствуйте!

Клиент абсолютно прав. Согласно законодательству Вы обязаны выдать клиенту чек именно на ту сумму, которою он оплатил, при этом возврат оформляется на весь не правильно пробитый чек.

Менеджер не заметил, что закончилась касс.лента и пробил для одного клиента 2 чека (100+100).Ошибку заметили через 2 дня. По факту поступило денег по 1 чеку(100), по второму денег не было. Чек тоже один (на100) (он у клиента на законных правах). Какие документы нужно собрать по максимуму и как оформить журнал кассира-операциониста?

Когда заканчивается чековая лента, должна сработать блокировка ККМ до установки нового рулона. Проверьте сами, срабатывают ли датчики конца бумаги или вызовите для этого механика ЦТО. По сути вопроса: журнал кассира-операциониста заполняется по данным Z-отчета и акту на возврат по форме КМ-3. Основанием для составления акта по форме КМ-3 является неиспользованный кассовый чек.

здравствуйте! подскажите пожалуйста , как правильно и какие док-ты оформить по ошибочно пробитому чеку. По кассе было пробито два чека на определенную сумму , чеков нет, денег в кассе нет и документов (сраховых полисов)тоже нет, нам необходимо составить акт об ошибочно пробитом чеке и правильно заполнить кассовую книгу, как это правильно сделать. Зарание спасибо, кассир страховой компании

Здравствуйте, Ольга!

Если нет оригинала чека, то Вы не сможете правильно оформить возврат. Как вариант можно снять отчет по ЭКЛЗ и на его основании составить акт по форме КМ-3. Это не будет являться корректным оформлением и вопрос о наложении штрафных санкций останется на усмотрение ИФНС.

Я ошибочно пробила чек по ККМ, вместо 360 руб. выбила 360360 руб., обнаружела это при снятии х-отчета в конце дня, чек остался у покупателя.Теперь деньги весят на кассе.Подскажите пожалуйста что делать.

Вам необходимо оформить возврат по форме КМ-3, предварительно получив чек продажи от клиента. В противном случае ИФНС может начислить штрафы.

Здравствуйте! Подскажите пжст что делать, вчера ошибочно пробили чек на возврат, это все обнаружилось только при снятии z отчета. Что делать?

Здравствуйте, Евгения.

Составьте внутренний акт в произвольной форме, в журнал кассира-операциониста никакие записи делать не нужно.

Здравствуйте, Я пробила неправильную сумму(2680), на эту же сумму нужно было сделать возрат, сделала(2680). подскажите пожалуста что мне сделать чтобы это потом не выходило мне в отчетах, и как теперь можно пробить правильную сумму(2 595,93)? заранее спасибо

Здравствуйте, Татьяна!

В отчетах всегда будут учитываться и правильные и ошибочные продажи - это одно из основных требований к ККМ. Правильную сумму пробивайте обычным образом.

Показано с 151 по 160 из 194 (всего 20 страниц)