Возвраты (стр. 2)


Здравствуйте. Кассир пробила чек, неверное указав в нем способ оплаты вместо наличных указала безналичные. Деньги в кассу оприходованы. Выручка отражена корректно. Ошибку обнаружили на следующий день. Сделали возврат прихода по безналу и приход наличными. Взяли с кассира объяснительную. Верно ли мы поступили?

Да, вы сделали все правильно.

Добрый день Подскажите по кассовой дисциплине такой момент. Если осуществляется возврат по кассе онлайн мы обязаны отдавать чек возврата покупателю?Чем грозит если мы подкалываем чеки возврата к пакету документов на возврат(заявление и СЗ) и не отдаем покупателю? Та к же вопрос , если ошибочно пробили суммы и покупатель успел уйти.Мы в смене исправили ошибку возвратом и пробили верную сумму, но физически уже не можем отдать чек возврата.Как правильно поступить и в этой ситуации, чтобы не нарваться на штрафы, если они предусмотрены?

Да,чек возврата нужно отдать покупателю. На данный момент за это пока никого не штрафовали. Возврат можно оформлять только при клиенте. Необходимо написать служебную записку на имя руководителя.

Здравствуйте! Поставщик совершил ошибку в чеке. Будем оформлять возврат на ошибочную позицию. Нам отказываются отдавать оригинал чека возврата прихода. У кого он должен быть? И могут ли у нас возникнуть сложности из-за отсутствия оригинала?

Да,необходимо оформить чек возврата прихода.Затем кассир выбивает новый чек с признаком расчета «Приход». После кассир отдает покупателю чек с признаком расчета «Возврат прихода» и новый чек с признаком «Приход», где все указано правильно. Забирать у покупателя первичный чек с ошибкой не обязательно.

Администратор по незнанию пробила 2 чека на неверные суммы кулинарных изделий после был снят z отчёт. На следующий день я проверял чеки для последующей записи в журнал и обнаружил эти ошибки. Которые показывают очень немалую недостачу. Как исправить данную ситуацию? Касса Р кипер.

Оформить возврат на эти суммы.

Был пробит чек на кассе онлайн на сумму, ставка НДС ошибочно указана "Без НДС". Нужно было пробивать чек со ставкой "НДС 18%", причём "НДС в том числе", т.е. НДС входит в эту сумму. Итоговая сумма не изменена, должна поменяться только сумма НДС. Как корректно исправить данную ошибку? Работаем в 1С Розница 2.2.

Через возврат и оформление нового чека с правильными реквизитами.

Добрый день! Подскажите, что необходимо указать в чеке коррекции, если при выдаче чека из-за программной ошибки был указан НДС (мы на УСН)? Необходимо изменить только данные касательно ставки НДС в чеке - сама сумма чека не меняется. Насколько я понимаю признаки "коррекция прихода" и "коррекция расхода" - не подходят, так как движения денежных средств не происходит.

В этом случае необходимо сделать возврат и пробить новый чек.

Оплата прошла безналичным расчётом, а на ккт выбит чек как наличная оплата. Обнаружила ошибку после снятия z отчёта в конце смены. Необходимо сделать возврат чека по ккт задним числом, как это сделать? Или необходимо сделать коррекцию чека по ккт опять же задним числом?

Возврат можно сделать в любое время, естественно текущим числом. Далее необходимо пробить правильный чек и написать объяснительную, так как будет расхождение с банковским терминалом.

Добрый день! 1.) Кассир пробил чек налом, данные ушли в налоговую. По факту операция совершена была безналом (произошел сбой в программе как объяснил нам кассир). 2.) Эта операция была не единожды, а таких операций было около 10!!!! Бухгалтер, которая ежедневно сверяла Z- отчет и остатки - ни слова не сказала руководству, объясняя это тем, что : "Я думала мы в налоговую напишем потом, что это ошибка"...В общем длится эта ситуация с февраля.. 3.) В учреждении вообще нет наличных денег и как сделать возврат мы не понимаем. Подскажите,пожалуйста, как нам поступить в данной ситуации, какими должны быть наши действия. И можно ли если надо делать возврат- оформить все одной операцией на общую сумму?

В этой ситуации необходимо сделать возвраты, одной операцией это сделать нельзя. Далее необходимо пробить новые чеки по безналичной оплате и написать объяснительные, так как будет расхождение с банком.

Здравствуйте, был пробит чек прихода, товар покупать не стали и следом был пробит чек коррекции прихода, наверно надо было сделать чек возврата прихода, а вот что теперь делать с коррекцией прихода подскажите, пожалуйста. У Вас на сайте был подобный вопрос только по другой кассе. подскажите, как исправить на Эваторе

В данном случае нужно сделать чек возврата прихода.

У нас возник вопрос по кассе онлайн. У нас механик ЦТО (тех. обслуживания кассового оборудования) пробил в тестовом режиме чек на 12.90 рублей с номенклатурой "Чипсы со вкусом бекона" (мы аптека и реализуем только препараты), залезли в драйвер кассового аппарата, так как возникла поломка (не печатались чеки)).Смену закрыли. Это было 2-е неделе назад.Теперь не знаем как можно исправить ситуацию.Как оформлять сторно данной продажи. Тех. специалист пробывал осуществить возврат покупки, но вновь вместо возврата осуществили продажу на ту же сумму.В общей сложности в разные смены пробили 25,80(12.90*12.90) руб не существующей выручки.Как нам выйти из положения и каким чеком нам исправить ситуацию: чеком коррекции или чеков возврата?.Может есть какие то исключения для тестовых чеков по кассовой дисциплины, если есть, то что от нас или специалиста ЦТО требуется?

В данном случае необходимо оформить два чека возврата. Можно сделать через драйвер ККМ.

Показано с 11 по 20 из 269 (всего 27 страниц)