Чек коррекции (стр. 2)


Здравствуйте За смену пробили 2 чека на приход и 1 чек коррекции(приход). В ОФД все ушло. В Z-отчете написано Чеков за смену 3. Ниже в Z-отчете подробная информация: Чеков прихода 02, Чеков расхода и т.д., но нет строчки Чеков коррекции (совсем нет строчки) - это ошибка в кассе или эта строчка не обязательная?

Необходимо указывать модель кассы! Все зависит от модели и по.

провели оплату товара по безналичному расчету через терминал, при этом не пробили кассовый чек. Я понимаю , нужно сделать чек коррекции прихода, но решительно не понимаю как он делается. В инструкции как то не очень понятно описано. Можете пояснить как правильно сделать чек коррекции ????

Если реализовано в вашей программе (например 1С),то через программу,если нет,то через драйвер ККТ. Дальнейшие действия зависят от установленного драйвера.Можно оформить через менеджера по тел.:+7(495)989-26-80 доб.201 или 203 услугу удаленного подключения к вашему рабочему столу,механик подключиться и покажет как сформировать чек коррекции прихода.

При замене ФН ошибка настройки в кассе учреждения, работает по "упрощёнке". В чеках появилась СУММА НАЛОГОВ ПО ТИПАМ ПРИХОД НДС 10/110. Пример: За кассовый день сумма НДС 10/110 пишется 11778,27 руб. ПРИХОД НАЛИЧНЫМИ составил 129561,00 руб. И так за каждый день, пока не обнаружили ошибку. В налоговую ушли данные с суммой выделенного налога. Ошибку обнаружили после сдачи отчетов кассиром в бухгалтерию. ФН перепрограммировали. Чеки у покупателей. Кассир написал служебную записку по данному факту на имя руководителя. Есть акт с фирмы, обслуживающей кассу-онлайн, которая допустила данную ошибку, а после нашего обращения сделала перенастройку ФН. Можно сделать одной суммой чек коррекции по каждому дню? Оформить чек коррекции тип операции - самостоятельная, т.е. не по предписанию от ФНС. А затем по данным чекам коррекции уведомить ФНС?

По данному вопросу можно обратиться в ФНС, разрешат по каждому дню - отлично, если нет, то по каждому чеку.

После перерегистрации ккт со сменой фн и обновление прошивки аппарат начал пробивать товар с НДС 10/110 то есть если товар стоит 650 рублей значит аппарат вычитывает 59,09 р. НДС 650*10/110 =59,09 и по такой системе кассир пробивал чеки три дня. В данное время продажи не идут до выяснения как сделать коррекцию сумм на кассе. В данной организации НДС не используется. Как сделать коррекцию ?

В данном случае можно оформить возврат, а далее сделать чеки коррекции прихода.

Здравствуйте! не знаю как но вместо возврата прихода, пробил возврат расхода. т.е получается чек коррекции вместо возврата покупателю. Все перелопатил что делать не знаю.

Вариант 1:Нужно действовать по тому же принципу, то есть сформировать чек, отражающий обратную операцию: • если по ошибке сформирован чек «возврат расхода», необходимо выбить чек «расход»; • если ошибочно выбит чек «расход» — выбить чек с признаком расчета «возврат расхода». Затем нужно сделать верный чек и сообщить об ошибке и ее исправлении в налоговый орган. И в исправительном чеке, и в верном чеке надо в дополнительном реквизите указать ФПД ошибочного чека.Вариант 2:Сделайте чек коррекции на "возврат расхода" и корректный чек возврата.Чек коррекции пробивается в том случае, если нужно исправить ошибку. А чек возврата – если нужно вернуть деньги покупателю.

Добрый день, прошу прощения, мы не Ваши клиенты, поскольку территориально находимся в Курске. Не смогли ни у кого добиться ответа. Вчера при проведении чека случился сбой и Атол не отправил его в ОФД, он просто пропал. Вечером обнаружилась разница между отчетом ККМ в С и Z-отчетом кассы на сумму данного чека. (В Z-отчете меньше). Как сделать чек корректировки, чтобы сумма ушла в ОФД? Или просто пробить чек из драйвера ККМ? Никто не может ответить. Спасибо, Носова Татьяна

Необходимо убедиться,что чек действительно не прошел. В этом случае необходимо известить ФНС и оформить чек коррекции прихода (если реализованно, то через программу, если нет, то через драйвер ККМ).

Не открыли кассовую смену. Были пробиты 2 чека по терминалу. Касса подключена к программе 1С.Чеки формируются там. Как создать в этом случае чек коррекции прихода?

Если реализованно, то через программу, если нет, то через драйвер ККТ.

Здравствуйте. Была продажа товара по онлайн кассе через платежный терминал по карте покупателя (эквайринг), кассир пробил слип-чек по платежному терминалу, а по онлайн-кассе чек прихода по безналичной оплате пробить забыл, ошибку обнаружили после закрытия смены. Какие действия я должна совершить что бы пробить чек коррекции по онлайн-кассе Меркурий130Ф? Спаисибо за ответ!

Нажать клавишу ВЗ,клавишей + или - выбрать коррекцию,нажать клавишу ИТ,клавишей + или - выбрать приход, нажать клавишу ИТ, ввести сумму, нажать клавишу ПИ и ИТ.

Добрый день. В выручке (электронными) Z-отчета в марте был отражен неверно чек, по которому реально не было оплаты через терминал. Как исправить, чеком коррекцией? Или просто подложить объяснительную и отразить выручку как она должна быть в соотвествии со сверкой итогов?

Чек коррекции пробивается в том случае, если нужно исправить ошибку. А чек возврата – если нужно вернуть деньги покупателю. Бывают ситуации, когда чек пробит неверно, ошибочно или кассир не отбил чек (например, в случае отключения электроэнергии). Недостаточно просто выбить чек коррекции, к нему должен быть оправдательный документ. Ибо неприменение ККТ влечет за собой штрафные санкции. Прежде, чем сформировать чек коррекции нужно составить акт, объяснительную или служебную записку с пояснениями ситуации. Этот документ должен иметь порядковый номер, дату, время и причины ошибочных действий кассира. Затем формируем чек коррекции. В нем указываем сумму, признак расчета (приход, если деньги вкладываются, или расход, если сумма изымается из кассы), тип коррекции (самостоятельная операция), основание (реквизиты поясняющего документа: наименование, номер, дата). Чек коррекции является фискальным документом, и в обязательном порядке передается в ФНС. Налоговый орган имеет полное право потребовать разъяснения по нему. Поэтому оправдательные документы, на которые ссылаются чеки коррекции лучше хранить, чтобы иметь возможность предъявить их в ФНС по первому требованию. И еще один немаловажный момент: О факте неприменения ККТ во время смены и формировании чека коррекции лучше сообщить в ФНС незамедлительно. Это можно сделать лично или на официальном сайте ФНС через личный кабинет. В этом случае вам удастся избежать штрафа. Если налоговая узнает о факте неиспользования ККТ при расчете с покупателем из других источников и отправит вам предписание, то и наличие чека коррекции может не оправдать ваши действия. Если же из ФНС было отправлено такое предписание, а чека коррекции на тот случай у вас нет, то вы обязаны его оформить, а в основании указать реквизиты предписания налоговой службы. В п.4 ст.4.3. 54-ФЗ дословно написано, что кассовый чек коррекции формируется «после формирования отчета об открытии смены, но не позднее формирования отчета о закрытии смены». Многие понимают это так: нужно формировать чек коррекции в рамках той смены, когда произошла ошибка или расчет без применения ККТ, и его нельзя формировать в другой день, в рамках другой смены. Но тогда возникает вопрос: Что делать если продавцу пришло предписание от налоговой? Ведь это может случиться даже через месяц после нарушения! Считаю, чек коррекции можно сформировать в рамках любой другой смены, но не в промежутке между сменами.

Добрый день, Мы хотим провести несколько чеков от начала июля 2018 г., но текущей датой (09 июля 2018 г.), так как кассу подключили только сегодня, а чеки в ОФД необходимо было отправлять, начиная с 1 июля 2018 г. Чек коррекции не дает пробить оператор, обслуживающий кассу, нет данного вида операции. Будет ли корректно указать в описании услуги, за которую заплатил клиент "Пополнение баланса от 01.07.2018 г. (чек коррекции)"?

Нет, не корректно.Действовать надо следующим образом. Сначала составить документ (к примеру, служебную записку) с указанием даты, времени и причины ошибки, повлекшей образование неучтенной выручки. У данного документа должен быть номер и дата. Затем этот номер и дату следует указать в чеке коррекции в качестве основания для коррекции. Также в чеке коррекции нужно указать признак расчета «приход» и тип коррекции «самостоятельная операция». После того, как чек коррекции пробит и направлен оператору фискальных данных, продавцу лучше перестраховаться и сообщить в ФНС об обнаружении и устранении неучтенной выручки. Это будет гарантией того, что инспекторы не назначат штрафных санкций.

Показано с 11 по 20 из 136 (всего 14 страниц)