Чек коррекции (стр. 2)


Продаем Авто Трейдын, НДС платим с меж.ценовой разницы, в чеке пробивается с полной суммы стоимости автомобиля. Нужно делать чек коррекции на возврат НДС??

Да, нужно. На формирование чеков коррекции необходимо получить разрешение ФНС.

Завис терминал и кассир, решив, что дважды прошел приход, выбил возврат прихода. В налоговую ушли данные, где выручка уменьшена на величину возврата. Соответственно, налоговая видит заниженную сумму выручки. Ошибку обнаружили через месяц. Как исправить ошибку

Необходимо оформить чек коррекции, тип операции - самостоятельная, т.е. не по предписанию от ФНС. По чеку коррекции необходимо уведомить ФНС.

Добрый день! Возникли еще вопросы, касательно правильности процедуры. Чем больше углубляюсь, тем больше непонятно. Были допущены ошибки в признаке оплаты по безналичному расчету. (Нужно "электронными", в чеке указано "в кредит") . ФНС говорит печать чек коррекции. Разъяснений не дает. Как правильно это сделать? На одну сумму? или на каждую продажу? Служебную записку по данному факту составили. Прошло уже более двух недель. Мы просто печатаем на каждую продажу чек коррекции и отчитываемся в ФНС? Или все таки сначала нужно сделать возврат, а потом лишь печатать чек коррекции. (Но в таком случае товар возвращается на склад, а при чеке коррекции печатается только сумма, товар не вводится.) Уточните пожалуйста последовательность действий.

Чек коррекции делается на каждую продажу. Да, делаете чек коррекции и отчитываетесь в ФНС (товар отгружен, деньги поступили на расчетный счет).

Добрый день! Были допущены ошибки в признаке оплаты по безналичному расчету. (Нужно "электронными", в чеке указано "в кредит") . ФНС говорит печать чек коррекции. Разъяснений не дает. Как правильно это сделать? На одну сумму? или на каждую продажу? Служебную записку по данному факту составили.

Если ваша программа работает с чеками коррекции, то через нее, если нет, то через драйвер ККТ. Да, на каждую позицию. Конечно лучше делать через возврат и оформление нового чека, так как по чекам коррекции необходимо отчитаться в ФНС.

Добрый день! Из-за ошибки в программе пробили 7 лишних чеков на одну и ту же сумму. Сделали через драйвер чек коррекции - в итоге сумма ещё выросла. Смена ещё не закрыта. Подскажите пожалуйста какой тип чека необходимо указывать, чтобы скорректировать оплату в ОФД? Аннулирование или коррекция? Доступные типы чека: Продажа, Возврат продажи, Аннулирование продажи, покупка, Возврат покупки, Аннулирование покупки, Коррекция прихода, Коррекция возврата прихода, Коррекция расхода, Коррекция возврата расхода

По чекам коррекции необходимо отчитываться в ФНС, а в вашем случае нужно было сделать чеки возврата прихода. А теперь еще чек коррекции расход.

Добрый день! Чеки коррекции не должны отражаться в z отчете, в накопительном итоге? Текущий эквайринг попадает в накопительный итог. Спасибо

Чек коррекции делается на основании разрешения ФНС или по предписанию. По каждому чеку коррекции необходимо отчитаться в ФНС. Чеки коррекции должны учитываться в итоге за смену. Формирование чека коррекции: 1. Открыть вкладку "Чек коррекции" 2. Выбрать тип коррекции - "самостоятельно/по предписанию" - по предписанию используется в том случае если есть прямое указание от ФНС (в случае с 20.12.17 выбираем "самостоятельно" 3. Указать признак расчёта 4. Указать систему налогообложения - в случае если несколько СНО, то формируется несколько чеков коррекции для каждой СНО отдельно 5. Указываем сумму расчёта - это сумма по всем типам оплат 6. Далее указываем отдельно суммы по всем типам оплат (нал, безнал) 7. Указываем суммы НДС (для ставок 10% и 18%) - суммы НДС рассчитываются самостоятельно исходя из сумм расчётов по данным ставкам 8. Указать сумму товаров/услуг по ставкам 0% и БЕЗ НДС - указываются именно данные суммы, в случае если были операции по этим ставкам 9. Нажать "Сформировать чек коррекции v2"

Добрый день, подскажите, если у нас несколько касс (стационарные, мобильные) на какой кассе необходимо пробивать чек коррекции на той, по которой не корректно отразился приход или на любой?

На самом деле,нет никакой разницы по какой кассе вы сделаете чек коррекции. Но лучше сделать по той, на которой неправильно отразился приход .

1/в прошлом месяце выбили чеки правильно а по карте сняли меньше на 10 рублей. т.е недостача , как внести денежные средства или чек коррекции? 2/ при выбивание чека ,выбрали форму оплаты вместо наличных провели электронно ,делать чек коррекции? то как возврат и выбить чек прихода коррекции?

1.Для формирования чека коррекции в законе предусмотрен временной интервал, т.е. с момента открытия смены до момента формирования отчета о закрытии смены. Но при этом пока ФНС разрешает делать чеки коррекции в разные даты. В вашем случае нужно сделать такую же сумму, как на терминале. По чеку коррекции необходимо сделать акт ,разъясняющий причины корректировки. 2.Необходимо сделать возврат и пробить правильный чек.

Вопрос срочный!!!!! Не можем сделать чек коррекции прихода по безналу на Атоле 90Ф. Выдает ошибку Е000-255. Что делать?

В настройках Атол 90Ф есть опция "Контроль наличности", который по-умолчанию включён. Необходимо настроить опции в таблице и все получиться. Обратитесь в обслуживающую организацию.

Пробит "возврат прихода по безналу" вместо 3519руб, на сумму 4401, как можно исправить ошибку?

В данном случае необходимо использовать чек коррекции.

Показано с 11 по 20 из 117 (всего 12 страниц)