Чек коррекции (стр. 2)


Предприятие общественного питания. ОСНО. Из-за неверной настройки программы несколько кассовых чеков ушли с НДС 0%, вместо 18%. В налоговой сказали сделать чеки коррекции, а какие не уточнили. Как отразить это в программе? Какие чеки сделать? С какой суммой? Можно ли на все чеки сделать одну корректировку или нужно делать на каждый чек отдельно?

Здравствуйте, Оксана!
В вашей программе должны быть предусмотрены чеки коррекции. Какие чеки коррекции сделать зависит от ндс (выделяемый или начисляемый), т.е. сумму нужно уменьшить или увеличить. Чек коррекции нужно делать для каждого чека отдельно. По чекам коррекции необходимо отчитаться в ФНС.

Здравствуйте. Кассир ошибочно "закрыл" чек как оплата "электронными", а это были наличные, Смена закрыта. Лишнюю наличку сдал в гл.кассу. В банк поступит ДС меньше, чем отражено в онлайн отчетах. Что делать? Спасибо

Здравствуйте, Любовь!
На чек электронными необходимо оформить возврат, а также пробить чек коррекции прихода. По чеку коррекции нужно отчитаться в ФНС.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть? 1. Программист при тестировании кассы пробил чеки "Возврат расхода" и "Чеки коррекции". Что нужно делать? Какие чеки пробивать? Можно ли пробивать "корректирующие" чеки в следующем месяце? Т.к. ранее не было технической возможности. 2. Атол 11ф не позволяет в чеках коррекции прописывать основание коррекции и дату. Что делать? Например, клиент приходит за возвратом утром, чек Возврат прихода пробить нельзя, пока не накопится необходимая сумма.

Здравствуйте, Наталия!
В вашем случае необходимо было пробить чек возврата прихода, поэтому ему и пришлось сделать коррекцию. Но просто выбить чек коррекции недостаточно, к нему должен быть оправдательный документ. Ибо неприменение ККТ влечет за собой штрафные санкции. Прежде, чем сформировать чек коррекции нужно составить акт, объяснительную или служебную записку с пояснениями ситуации. Этот документ должен иметь порядковый номер, дату, время и причины ошибочных действий кассира. Затем формируем чек коррекции. В нем указываем сумму, признак расчета (приход, если деньги вкладываются, или расход, если сумма изымается из кассы), тип коррекции (самостоятельная операция), основание (реквизиты поясняющего документа: наименование, номер, дата). Чек коррекции является фискальным документом, и в обязательном порядке передается в ФНС. Налоговый орган имеет полное право потребовать разъяснения по нему. Поэтому оправдательные документы, на которые ссылаются чеки коррекции лучше хранить, чтобы иметь возможность предъявить их в ФНС по первому требованию. И еще один немаловажный момент: О факте неприменения ККТ во время смены и формировании чека коррекции лучше сообщить в ФНС незамедлительно. Это можно сделать лично или на официальном сайте ФНС через личный кабинет. В этом случае вам удастся избежать штрафа. Если налоговая узнает о факте неиспользования ККТ при расчете с покупателем из других источников и отправит вам предписание, то и наличие чека коррекции может не оправдать ваши действия. Если же из ФНС было отправлено такое предписание, а чека коррекции на тот случай у вас нет, то вы обязаны его оформить, а в основании указать реквизиты предписания налоговой службы. Чисто сам Атол 11Ф тут ни причем, чек коррекции оформляется через вашу программу, которая должна поддерживать данную функцию. Для возврата утром можно сделать внесение денежных средств из главной кассы предприятия или оформить заем у сотрудника компании. Обращайтесь, мы рады предложить Вам сотрудничество! АСЦ Вестор предлагает полный комплекс услуг по автоматизации, продаже торгового оборудования, техническое сопровождение, а также изготовление мебели.

Добрый день! подскажите, правильно ли сделали , и если нет, то как можно исправить ситуацию. Была продажа по терминалу, на следующий день был оформлен возврат, выбит по терминалу "чек возврата". Нужно ли было еще выбивать "чек возврата" на кассе-ккм?

Здравствуйте, Лариса!
Да, по кассе необходимо было сделать чек возврата. Можно сделать чек коррекции с признаком расход или пробить чек возврата, но при этом будет расхождение с терминалом.Но просто выбить чек коррекции недостаточно, к нему должен быть оправдательный документ. Ибо неприменение ККТ влечет за собой штрафные санкции. Прежде, чем сформировать чек коррекции нужно составить акт, объяснительную или служебную записку с пояснениями ситуации. Этот документ должен иметь порядковый номер, дату, время и причины ошибочных действий кассира. Затем формируем чек коррекции. В нем указываем сумму, признак расчета (приход, если деньги вкладываются, или расход, если сумма изымается из кассы), тип коррекции (самостоятельная операция), основание (реквизиты поясняющего документа: наименование, номер, дата). Чек коррекции является фискальным документом, и в обязательном порядке передается в ФНС. Налоговый орган имеет полное право потребовать разъяснения по нему. Поэтому оправдательные документы, на которые ссылаются чеки коррекции лучше хранить, чтобы иметь возможность предъявить их в ФНС по первому требованию. И еще один немаловажный момент: О факте неприменения ККТ во время смены и формировании чека коррекции лучше сообщить в ФНС незамедлительно. Это можно сделать лично или на официальном сайте ФНС через личный кабинет. В этом случае вам удастся избежать штрафа. Если налоговая узнает о факте неиспользования ККТ при расчете с покупателем из других источников и отправит вам предписание, то и наличие чека коррекции может не оправдать ваши действия. Если же из ФНС было отправлено такое предписание, а чека коррекции на тот случай у вас нет, то вы обязаны его оформить, а в основании указать реквизиты предписания налоговой службы.

Добрый день, как пробить чек коррекции на кассовом аппарате атол90ф? Спасибо

Здравствуйте, Анжелика!
Открыть чек (нажать клавишу Х), выбрать клавишей (х) тип кассового чека и нажать ВВ, далее ввести сумму и нажать ВВ и закрыть чек клавишей ИТ. При оформлении чеков коррекции допустимо вводить только одну сумму и только одной позиции.

В одной смене кассир провел возврат покупателю по безналичному расчету, а кассовый чек на возврат пробил наличными указав неверный чек смены. После закрытия смены обнаружил ошибку, в следующей смене пробил Чек коррекцию по безналичному расчету. Вопрос как провести неправильный возврат по кассе?

Здравствуйте, Елена!
В данном случае кассир сделал всё правильно. Чек коррекции пробивается в том случае, если нужно исправить ошибку. А чек возврата – если нужно вернуть деньги покупателю. Бывают ситуации, когда чек пробит неверно, ошибочно или кассир не отбил чек (например, в случае отключения электроэнергии). Недостаточно просто выбить чек коррекции, к нему должен быть оправдательный документ. Ибо неприменение ККТ влечет за собой штрафные санкции. Прежде, чем сформировать чек коррекции нужно составить акт, объяснительную или служебную записку с пояснениями ситуации. Этот документ должен иметь порядковый номер, дату, время и причины ошибочных действий кассира. Затем формируем чек коррекции. В нем указываем сумму, признак расчета (приход, если деньги вкладываются, или расход, если сумма изымается из кассы), тип коррекции (самостоятельная операция), основание (реквизиты поясняющего документа: наименование, номер, дата). Чек коррекции является фискальным документом, и в обязательном порядке передается в ФНС. Налоговый орган имеет полное право потребовать разъяснения по нему. Поэтому оправдательные документы, на которые ссылаются чеки коррекции лучше хранить, чтобы иметь возможность предъявить их в ФНС по первому требованию. И еще один немаловажный момент: О факте неприменения ККТ во время смены и формировании чека коррекции лучше сообщить в ФНС незамедлительно. Это можно сделать лично или на официальном сайте ФНС через личный кабинет. В этом случае вам удастся избежать штрафа. Если налоговая узнает о факте неиспользования ККТ при расчете с покупателем из других источников и отправит вам предписание, то и наличие чека коррекции может не оправдать ваши действия. Если же из ФНС было отправлено такое предписание, а чека коррекции на тот случай у вас нет, то вы обязаны его оформить, а в основании указать реквизиты предписания налоговой службы.

Здравствуйте! При заезде постоялец оплатил картой 3 дня проживания, прожив 2 дня решил уехать на 1 день раньше. Т.е. ему надо вернуть деньги за 1 день (смена закрыта). 01.08.17 возвращаем деньги по банк. карте, а по онлайн-кассе чек на возврат прихода не был сделан. После прихода отчета с банка все это выяснилось (16.08.17). Как нам теперь поступить? Если делать возврат прихода, то опять будет расхождение с банком. Делать корректировку расхода на сумму возврата?

Здравствуйте, Надежда!
Вам необходимо использовать авансовую систему расчетов, а когда клиент решит уехать, то расчет с зачетом аванса. В данной ситуации нужно оформить возврат и написать объяснительную, либо сделать чек коррекции расхода. По чеку коррекции необходимо отчитаться в ФНС.

Клиент расплатился безналом на сумму 40000 руб, при проведении отплаты на ККМ в чек была добавлена лишняя позиция в 1 рубль итог составил 40001 руб. Был создан чек коррекции (ВЗ --> коррекция --> приход) на сумму 40001 руб. В итоге в сменно отчете сумма прихода осталась без изменений, но появилась графа "сумма коррекции" на ту самую сумму. В личном кабинете ОФД никаких данных о чеке коррекции нет. Вопрос. Что было сделано не правильно и какие за этим последствия?

Здравствуйте, Дмитрий!
В данном случае чек коррекции нужно было сделать на 1 рубль. Чек коррекции не влияет на необнуляемый итог. За чек коррекции необходимо отчитаться в ФНС как можно скорее, пока Вам не выставили счет на оплату штрафа. Чек коррекции должен быть виден в ОФД.

Работаем с 28 июня 2017г на кассе онлайн. Недавно заметили, что выручка по 1с не сходится с выручкой по Z-отчету - она меньше. В Z-отчете все время с 30 июня выходит что чеков возврата расхода 1шт как раз на сумму разницы, но у нас не было возврата расхода по факту. Как это случилось не можем понять. Нам насоветовали и сделали РКО с типом расчета расход денежных средств и потом ПКО с типом расчета приход денежных средств. Это ситуацию с разницей не исправило. Теперь у нас по Z-отчету в результате есть строки расход 1шт. и возврат расхода 1шт на сумму разницы. Может нам надо было РКО с типом расчета приход денежных средств сделать или все-таки просто чек коррекции выбить с операцией приход? Посоветуйте пожалуйста.

Здравствуйте, Глафира!
Все зависит от того, была эта сумма или нет. Возврат расхода — это возврат средств, ранее выданных клиенту, в этом случае можно сделать чек коррекции.

Добрый день. При проведении возврата произошла ошибка. Возврат был проведен электронными деньгами, а должен был проведен как нал. Т.е в офд ушел чек на возврат безналичных средств. Ведь теперь надо сделать два чека коррекции? один на приход безнала, что бы вывести расхождения в ноль? Второй чек коррекции на расход наличных, с ссылкой на объяснительную?

Здравствуйте, Дмитрий!
Совершенно верно.

Показано с 11 по 20 из 86 (всего 9 страниц)