Все ответы на вопросы (стр. 3)


Добрый день! Кассир вернул покупателю деньги наличными и ошибочно пробил по кассе чек на "возврат прихода" электронно. При этом кассиром был пробит ещё один чек "возврат прихода", но уже верно, наличными. Какие документы необходимо оформить и надо ли пробить чек коррекции в таком случае?

Необходимо было пробить эту сумму сразу как приход и оформить объяснительную. И второй вариант чек коррекции прихода. По второму варианту необходимо составить документ-основание, оформить на кассе чек коррекции - тип операции самостоятельно, отчитаться в ФНС.

после перепрошивки Атол 90Ф, не можем понять, как сделать ЧЕК КОРРЕКЦИИ ВОЗВРАТ ПРИХОДА, в новой инструкции об этом не говорится, там есть только чек коррекции прихода. Ситуация: на эквайринге был сделан возврат на карту покупателя, но по кассе Атол 90Ф возврат забыли оформить. Так понимаем, что было бы корректно, сделать чек коррекции возврат прихода, но такой функции нет. В новой инструкции(2018г.), об этом так же не сказано. Как быть?

Вам необходимо оформить чек возврата прихода электронными и оформить объяснительную, а не чек коррекции.

Здравствуйте в 1с УТ 8.3.13.1513 попробовали пробивать чеки из накладной (не делая приходник). (чтобы получить аналог РМК для оптовых продаж) Вечером в Отчете закрытия смены (не прикрепляется к письму - могу прислать на почту) сумма этих чеков проходит как "Последующая оплата (кредит)". В суммовом итоге она не учлась. Вопрос 1 - нужно ли пробивать чеки еще раз? вопрос 2 - Вомзожно ли пробивать чеки в накладных 1С минуя оформление ПКО? Спасибо

Вы смешали вид конфигурации и номер платформы, поэтому не очень понятно, какая версия Управления Торговлей у вас стоит. Если вылез не тот вид чека, который вы ожидали: обновите платформу, конфигурацию, удалите старый драйвер Атол, установите последний 10 драйвер Атола, пропишите в конфигурации 1с кассу с новым драйвером. "Последующая оплата (кредит)" -Выбит чек без внесённой суммы. Выдан чек на сумму Х в долг. Нужно пробить сумму из документа поступления средств, привязанного к этому документу, с которого вы печатали "накладную".

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, у нас касса Атол Ф90, случайно было сделано внесение на 58000 , а потом кассир вместо выплаты сделала возврат на эту сумму 58000. Что теперь делать?

Сделать приход на эту сумму, написать объяснительную и оформить выплату.

Когда снимаем Z отчет, выходит еще отчет по секциям, в котором иногда появляются суммы по второй секции, хотя мы работаем только на первой, остальные заблокированы.Как такое может быть и что с этим делать? спасибо

Необходимо смотреть настройки, если работаете по базе товаров, то может быть какие-то товары привязали ко 2-й секции.

Пробили вместо возврата прихода возврат расхода. Прочитала рекомендации по аналогичному вопросу. Не поняла какой вариант коррекции выбрать. в инструкции есть коррекция прихода и коррекция расхода, а коррекцию возврата расхода каким способом пробить никак не могу определить.

Вам необходимо сделать чек с признаком "расход",а потом оформить возврат прихода.

Розница 2.2.В кассе и 1с есть разница. В Z-отчете показывает правильно, в кассе наличных больше, чем есть на самом деле. Был сделан чек коррекции расход на сумму разницы, но наличные в кассе не изменились (не уменьшились). Влияет ли чек коррекции на сумму наличных в фискальном регистраторе?

В вашем случае было проще оформить чек возврата прихода, который формируется на сумму недостачи. Создается пояснительная записка с раскрытием причины недостачи. Чек коррекции не влияет на сумму. Коррекционный чек нужен только ФНС и ОФД. По каждому чеку коррекции необходимо отчитаться в ФНС раньше, чем получите письмо счастья со штрафом. Но вообще,очень странно, необходимо проверить 1С на наличие ошибок.

Добрый день. Кассир сделал возврат по терминалу, но провел этот возврат по ккм. Теперь идет расхождение эквайринга с ккм. Скажите как поступить в этой ситуации? Ошибка была допущена месяц назад

Сделайте возврат по кассе, сейчас временной промежуток не важен. Также напишите объяснительную.

по кассе пробили услуги, потом сделали возврат но место услуг встал товар как быть?

Необходимо написать объяснительную.

Обнаружили несколько дней спустя, что кассир пробил лишний чек, т.е чек был выбит ошибочно и денег мы не получили фактически. Через программу fito сделала чек коррекции : тип коррекции самостоятельно, тип расчетов приход, но при этом еще в Сумме расчетов по налогам в поле Сумма расчетов без налога тоже поставили сумму, распечатался чек коррекции с НДС, но мы работает на ЕНВД. В ОФД видим этот чек с ндс. Как исправить ндс или верно ли мы тип расчетов выбрали "Приход", может нужен был "Расход", совсем запутались, теперь по ОФД ушел тот изнчально неправильный, потом второй такой же только с ндс уже. Должно ли при коррекции быть в ОФД коррекционный минусом?

На лишний чек необходимо было оформить возврат, чек коррекции здесь ни при чем. Чек коррекции не будет с минусом, он отображает не учтенный приход. Например, отключили электричество, но при этом вы продолжили продавать, а когда дали электричество, то вы должны пробить коррекционные чеки.

Показано с 21 по 30 из 8222 (всего 823 страниц)