Прочее (стр. 3)


Сделали внесение на 10000 р, а выплату не получилось сделать, т.к. смена уже превысила 24 часа. Чем это грозит?

Ничем не грозит, операция "внесение" не является фискальной.

Здравствуйте,прошу помочь кто знает как провести гашение в момент постановки ТОО на приостановление,

К сожалению, данную модель не обслуживаем.

Если вчера сделали по кассе внесение (ошибочно), кассу погасили, сегодня нужно что то делать с выплатой? и какое наказание за это грозит?

Дополнительно ничего делать не нужно, при снятии Z-отчета эти счетчики автоматически обнуляются.

Здравствуйте Пробили по кассе 2 чека прихода наличных вместо одного. Сделали чек коррекции (расход) на сумму 1 чека. В Z-отчете в поле Выручка в кассе сумма осталась такой же как будто мы выбили 2 одинаковых чека и не делали чек коррекции (т.е. сумма не уменьшилась на 1 чек коррекции). Подскажите пожалуйста что делать?

Коррекция не отображается в Z-отчете.

Здравствуйте..клиент произвел расчет через терминал.пробили сумму через кассу онлайн гораздо больше. Ошибку заметили через 2 недели. Что делать..помогите

Необходимо оформить возврат и сделать чек коррекции прихода. Уведомить ФНС и написать объяснительную.

Здравствуйте! Подскажите как сформировать чек коррекции на Атол 30ф+ через драйвер? И каким образом направить объяснительную в ИФНС по поводу формирования чека коррекции? Спасибо

Зависит от драйвера (8 или 9).

Меркурий-119Ф(ОФД) , после замены фискального накопителя и прошивки кассового аппарата согласно новым требованиям, в кассовом чеке начали выходить неверные суммы,мы пробиваем чек на основании заказа покупателя (1С УТ 10.03), так как покупатели оплачивают заказы частично, делают предоплату, постоплату. Ранее в чеке отражалась только сумма оплаты, сейчас же выходит вся номенклатура по заказу , пишется сумма оплаты и далее пишет постоплата и общую сумму передает в ОФД 50 049-00, то есть всю сумму заказа без учета предыдущих оплат. Возможно дело в обработке 1С Управление торговлей, редакция 10.3 (10.3.47.3) Драйвер 2.1.0 Модель: МЕРКУРИЙ-119Ф (54-ФЗ) Обработка Mercurykkt_2001.epf Версия API 2,05 Версия обработки 2,01 Меркурий: ККТ с передачей данных

Причин может быть много,одна из причин переход на другой формат документов (в каждой прошивке так или иначе что-то да меняется). Поэтому разбираться надо на месте.

Здравствуйте За смену пробили 2 чека на приход и 1 чек коррекции(приход). В ОФД все ушло. В Z-отчете написано Чеков за смену 3. Ниже в Z-отчете подробная информация: Чеков прихода 02, Чеков расхода и т.д., но нет строчки Чеков коррекции (совсем нет строчки) - это ошибка в кассе или эта строчка не обязательная?

Необходимо указывать модель кассы! Все зависит от модели и по.

Подскажите пожалуйста! Не делается инкасация, выдает ошибку а z отчет выходит: сумма в кассе и итог каждый день одинаковые, это значит он каждый день сам обнуляется после z отчета?

Внесение /выплата денежных сумм Эти операции необходимы, например, для: внесения денег в начале рабочего дня для выдачи сдачи; инкассации (выплаты). Для оформления внесения или выплаты при закрытом чеке выбрать пункт «ВЫПЛАТА» или «ВНЕСЕНИЕ» ВЫПЛАТА На индикаторе появится сообщение ВНЕСЕНИЕ 0 соответственно. Наберите сумму и нажмите клавишу «ИТОГ». Будет напечатан соответствующий нефискальный чек. Если сумма выплаты больше содержимого регистра сменной выручки, на индикаторе выводится сообщение «НЕДОПУСТИМАЯ СУММА ИЛИ ИТОГ!» и печать не производится. Максимально возможное число разрядов при внесении/выплате – 7 разрядов без точки или 9 – с точкой.

Добрый день! На ККМ ЭВОТОР есть функция пополнение базы товаров, при занесении нового товара в базу нужно выбрать ставку НДС. Выбрали неверную ставку вместо 18%, 10% продали товар, Кассовую смену закрыли, данные ушли в ОФД, через день заметили, как теперь выровнять разницу НДС ? Если это чек коррекции, то как в этом чеке отразить именно коррекцию разницы НДС?

Ваши действия следующие: Сформируйте чек «Возврат прихода», идентичный ошибочному. В чеке укажите фискальный признак некорректного документа, заполнив «Дополнительный реквизит чека». Способ оплаты выберите «Встречным представлением» — это значит, что при возврате деньги клиенту не возвращали. Сформируйте корректный кассовый чек с признаком расчета «Приход». В чеке укажите фискальный признак некорректного документа, заполнив «Дополнительный реквизит чека». Это нужно, чтобы связать воедино все чеки, сформированные для исправления ошибки. Способ оплаты укажите «Встречным представлением» — это значит, что при исправлении ошибки деньги от клиента не получали.

Показано с 21 по 30 из 4942 (всего 495 страниц)