Чек коррекции (стр. 3)


Добрый день, Мы хотим провести несколько чеков от начала июля 2018 г., но текущей датой (09 июля 2018 г.), так как кассу подключили только сегодня, а чеки в ОФД необходимо было отправлять, начиная с 1 июля 2018 г. Чек коррекции не дает пробить оператор, обслуживающий кассу, нет данного вида операции. Будет ли корректно указать в описании услуги, за которую заплатил клиент "Пополнение баланса от 01.07.2018 г. (чек коррекции)"?

Нет, не корректно.Действовать надо следующим образом. Сначала составить документ (к примеру, служебную записку) с указанием даты, времени и причины ошибки, повлекшей образование неучтенной выручки. У данного документа должен быть номер и дата. Затем этот номер и дату следует указать в чеке коррекции в качестве основания для коррекции. Также в чеке коррекции нужно указать признак расчета «приход» и тип коррекции «самостоятельная операция». После того, как чек коррекции пробит и направлен оператору фискальных данных, продавцу лучше перестраховаться и сообщить в ФНС об обнаружении и устранении неучтенной выручки. Это будет гарантией того, что инспекторы не назначат штрафных санкций.

Здравствуйте, вчера продавец провёл безнал на сумму 1250 ,а чек на кассу пробила как наличными, заметили это только на следующей день,что делать?

На наличные оформить возврат, а на безнал чек коррекции.

Добрый день. Кассир 3.07.2018 по ошибки пробил несколько чеков с НДС(нужно без НДС), в чеке несколько позиций. Вопрос как корректно сделать чек коррекции, на каждую позицию отдельно или на сумму всего чека?

На весь чек.

Добрый день. 10 июня покупатель приобрел услугу и оплатит банковской картой. Кассир пробил по терминалу сумму, но не пробил чек Прихода по онлайн-кассе. Позже обнаружили ошибку и как ее исправить, какие оформить чеки и документы? Спасибо заранее за ответ.

Необходимо получить разрешение в ФНС и оформить чек коррекции.

Добрый день. 10 июня покупатель приобрел услугу и оплатит банковской картой. Кассир пробил по терминалу сумму, но не пробил чек Прихода по онлайн-кассе. Позже обнаружили ошибку и как ее исправить, какие оформить чеки и документы? Спасибо заранее за ответ.

Необходимо получить разрешение в ФНС и оформить чек коррекции.

Случайно сделали возврат прихода, а нужно было сделать изъятие из кассы. Что делать в такой ситуации?

Чек коррекции или чек прихода. По чеку коррекции необходимо отчитаться в ФНС.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить ,если вместо возврата прихода сделали возврат расхода, смену еще не закрыли? Если необходим чек коррекции возврата расхода как его оформить правильно в тесте-драйвера?

Объяснительная от пробившего. Можно добавить акт или внутреннее распоряжение сделать возврат расхода (на основании объяснительной).Сделайте чек коррекции на "возврат расхода" и корректный чек возврата.

Добрый день! Вчера при закрытии смены обнаружили, что по терминалу по сверке итогов вышла одна сумма, а в Z-отчете кассы электронными деньгами на 291р меньше. Что теперь делать? Как выровнять? Подскажите, пожалуйста!

Если действительно есть расхождение, то необходимо оформить чек коррекции прихода. При этом необходимо получить разрешение ФНС.

Здравствуйте, оплата была принята наличными, но чек пробит как безналичный расчет. Кассир не увидела этого. Ошибка обнаружена только на следующий день. Получается, что выручка оприходована правильно, но разнесена неверно. Что делать в таком случае. Спасибо.

Оформить возврат и пробить чек коррекции, написать служебную записку на имя руководителя. По чеку коррекции необходимо отчитаться в ФНС или получить разрешение.

Организация занимается закупом лома, чеки только расхода. Кассир ошибочно пробил чек расхода на 20копеек больше, обнаружил это через несколько дней, как исправить ошибку?

Получить разрешение на формирование чека коррекции в ФНС. Оформить чек коррекции.

Показано с 21 по 30 из 137 (всего 14 страниц)