Все ответы на вопросы (стр. 33)


Добрый день! Как поступить, если безнальный чек пробили как нал и в этот же день обнаружили ошибку? Неправильно пробили чек по безналичному расчету(Х руб.), в этот же день пробили правильный чек(Хруб.) , и в этот же день делаем кассовый чек коррекции с видом операции коррекции : "приход денежных средств" (Хруб.), правильно ли мы поступили? Какими еще документами отразить, чтоб сумма по неправильно пробитому чеку не "висела "за покупателем, т. к. коррекция чека не отменяет наличный приход денег. Делаем РКО? ...Сделали отчет о состоянии счетчиков без гашения, там выходит "приход" удвоенная сумма выручки(2*Х), т.е наличными(Х) и электронными(Х) дублируется сумма, приход коррекции-Х, и в конце чека: наличность Х руб. и выручка 2Х, сменный итог прихода 2Х. Это нормально, что приход задвоен?

Здравствуйте, Елена!
Вам необходимо на неправильно пробитый чек оформить чек возврата прихода. Чек коррекции не нужен.

Добрый день! Кассир ошибочно выбил один чек дважды. Прочитала, что нужно выбить чек коррекции. Как это сделать в 1С или на самом кассовом аппарате? Если можно пошагово (для особо одаренных). ПКО в 1с сделан один.

Здравствуйте, Марина!
В вашем случае необходимо сделать возврат прихода по одному чеку.

Здравствуйте! Кассир пробил ошибочно безналичный чек как наличный, следовательно в z-отчете в нарастающем приходе наличных средств больше чем должно быть. Как можно это исправить (убрать эту сумму из нарастающего прихода наличных средств и добавить в безналичные средства)?

Здравствуйте, Анна!
Необходимо сделать чек коррекции расхода на неправильно пробитый чек и пробить правильный чек по безналичному расчету.

Добрый день, у меня такой вопрос. Если в середине дня (в 15.00) сдается выручка в банк, я делаю выплату наличности из кассового аппарата, выдаю деньги для банка и продолжаю работать до 17.00 пробивая дальше чеки. В конце дня делаю выдачу на поступившую выручку, формирую Z-отчет(один за смену). Как я должна правильно поступать с отчетами на кассовом аппарате? Большое спасибо за ответ.

Здравствуйте, Ольга!
Сначала необходимо настроить тип выемки (выемку не производить, полная выемка, неполная выемка) при закрытии смены(необходимо снимать Z-отчет). В режиме РМК мы можем провести выемку нажав кнопку Выемка денег. Вводим сумму для выемки денежных средств. После выемки нам надо принять денежные средства в кассу ККМ! Переходим в раздел "Приходные кассовые ордера". В Журнале ПКО выбираем закладку Денежные средства к поступлению. Выбираем документ в списке и нажимаем кнопку Принять оплату. Создается документ Приходный кассовый ордер с видом операции Поступление денежных средств из кассы ККМ.

Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть инструкцию именно для кассира-операциониста при работе с АТОЛ FPrint-22ПТK. Не могу нигде её найти, работаем методом "тыка".

Здравствуйте, Светлана!
Такой инструкции нет, Атол-22ПТК - это принтер, а управление происходит с помощью ПО и программы (например 1С, Frontol). Для работы в программе необходимо пройти обучение.

Добрый день. Сегодня перед снятием z отчёта не внесла выплату наличными... Бухгалтер так кричал. Ужас. Говорит, что это штраф организации в 50 тысяч рублей..., хотя думаю, что все не так критично... Так ли это? Спасибо за ответ.

Здравствуйте, Эллина!
Это зависит от конкретного случая (на какие нужды производится выплата ?) А так организация вправе выдавать работникам деньги под отчет из наличной выручки на приобретение товаров, работ или услуг, на командировочные расходы. В том числе она может возместить работникам суммы, ранее потраченные на покупки, на командировочные расходы. И фактически эту операцию можно сделать и на следующий день.

В пятницу 21/07 забыли снять z-отчет. в понедельник утром 24/07 закрыли смену. Каким числом оформить ПКО ?

Здравствуйте, Наталья!
Датой снятия Z-отчета и нужно написать объяснительную.

Добрый день! Кассир ошибочно пробил чек коррекция расхода, работаем на приход, в результате увеличилась сумма выручки . Как теперь исправить остаток в необнуляемой сумме прихода ? и какие еще нужны документы для ФНС?

Здравствуйте, Бережная Валентина Алексеевна!
Необходимо оформить чек коррекции прихода, если вносите деньги в кассу. Отчитаться в ФНС нужно как можно быстрее, до момента отправления Вам уведомления о нарушении.

Добрый день.Совершенно не понимаю как делать возвраты .Сервисный центр дал такую инструкцию:возврат день в день оформляем через "возврат прихода",возврат в другой день через функцию "кассовый чек коррекции/приход". Функция "возврат прихода "ни коим образом не уменьшает сменный итог,а даже удваивается в нем,функция "кассовый чек коррекции /приход" наоборот,ни как не отражается в сменном итоге.через личный кабинет понять что либо сложно.Сам ккт не дает общий не обнуляемый итог.Подскажите пожалуйста ,как все-таки делать возвраты правильно, и как поступить с возвратами не в день день,которые кассиры делали через функцию "кассовый чек коррекции /приход"?

Здравствуйте, Инна!
По текущему порядку чек возврата обязателен при любых условиях. Да, функция возврата не уменьшает сменный итог. Чек коррекции предназначен для корректировки выявленных несоответствий в расчетах. Такой корректировкой, например, может быть оприходование выявленных в кассе излишков или отражение выявленной недостачи.

Здравствуйте! Из-за неверной настройки кассовой программы все чеки за смену были пробиты со ставкой НДС 18% вместо Без НДС. Обнаружилось это спустя 4 дня, т.е. 4 кассовые смены имеют некорректные итоги по ставкам НДС. За одну кассовую смену пробивалось около 100 чеков. Как поступить в данной ситуации? Можно ли обобщить данные смены в одном чеке коррекции?

Здравствуйте, Сергей!
В одном чеке коррекции это отразить не получиться. По этому вопросу сначала проконсультируйтесь в своей территориальной налоговой.

Показано с 321 по 330 из 8103 (всего 811 страниц)