Прочее (стр. 4)


Почему показывает 72часа у меня чек есть о закрытие вчерашнего дня в чем причина

Значит чеки не ушли в ОФД.

здравствуйте,я по терминалом пробила одна чек и обратно тот же сумму возврат сделала,гости сказал не вернули деньги и потом тот же чеком отменила заказ,потом недостача не будет с банком?

Так сложно сказать. необходимо проверить.

Модель кассы Меркурий 115Ф позволяет снять Z-отчет с нарастающим итогом (с необнулением)? Как это сделать?

Необходимо запрограммировать соответствующую опцию.

Добрый день!!!!

Инструкция по эксплуатации ККМ: Операция возврата может быть выполнена только с правами Старшего кассира (Администратора) (пароль по умолчанию «29») или Системного администратора (пароль по умолчанию «30») Внимание! Операции возврата не уменьшают сменный итог. Для открытия чека возврата нажмите клавишу [ ВЗ ]. При этом дисплей ККТ примет вид: - 00, 0 Операция регистрации возврата полностью повторяет операцию регистрации прихода. Это существенно упрощает регистрацию возврата, так как следует лишь полностью повторить ввод информации, которая отражена на чеке прихода. Единственное отличие от регистрации прихода – при возврате в крайнем левом разряде дисплея отображается знак «–». Алгоритм формирования чека возврата выглядит так: 1 Нажать клавишу [ ВЗ ]. 2 Произвести регистрацию по свободной цене или по коду товара с указанием количества, если это необходимо. 3 Повторить шаг 2 необходимое число раз. 4 Произвести закрытие чека.

Добрый день!!!!!Подскажите пожалуйста на ККМ ЭЛВЕС-МФ был пробит чек на сумму 81 рубль(пациент захотел вернуть деньги с зявлением пациента деньги вернули),сделали возврат по приходу , но по строке "приход средств" сумма не уменьшилась на 81рубль,а появилась отдельной строкой "возврат прихода"-81руб.В конце смены сделали Z-отчет в котором по приходу больше на 81 руб. чем в кассе.Сдаем деньги и Z- ОТЧЕТ в ЦБ бухгалтерию,в кассу где кассир наорала на нас,сказав при этом что мы тупицы,что приход должен идти по чеку,если по приходу такая сумма стоит так и должно быть и мы докладывали 81руб.так как она сказала.Где нам найти закон или ссылку на закон постановление где указано что по приходу сумма не уменьшается,а выделяется отдельной строкой возврат прихода(что приход-возврат= деньги в кассе)????Потому что мы объяснить это не можем кассиру в бухгалтерии,это просто не возможно.

Инструкция по эксплуатации: Операция возврата может быть выполнена только с правами Старшего кассира (Администратора) (пароль по умолчанию «29») или Системного администратора (пароль по умолчанию «30») Внимание! Операции возврата не уменьшают сменный итог. Для открытия чека возврата нажмите клавишу [ ВЗ ]. При этом дисплей ККТ примет вид: - 00, 0 Операция регистрации возврата полностью повторяет операцию регистрации прихода. Это существенно упрощает регистрацию возврата, так как следует лишь полностью повторить ввод информации, которая отражена на чеке прихода. Единственное отличие от регистрации прихода – при возврате в крайнем левом разряде дисплея отображается знак «–». Алгоритм формирования чека возврата выглядит так: 1 Нажать клавишу [ ВЗ ]. 2 Произвести регистрацию по свободной цене или по коду товара с указанием количества, если это необходимо. 3 Повторить шаг 2 необходимое число раз. 4 Произвести закрытие чека.

Вопрос такой : интернет магазин (УСН 6%, оплата проходит исключительно безналом с расчетного счета физ лица на расчетный счет ип), касса не работала почти месяц, нужно сейчас показать эту выручку.Для этого мы делаем чек коррекции прихода. Можно ли сделать чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки за это время и в акте для налоговой расписать каждый приход или нужно на каждый приход делать отдельный чек? был возврат переплаты по бн, как это отразить? чек коррекции прихода уменьшить на сумму возврата или делать коррекцию расхода? нужно ли пробивать чек на расходные операции по счету ? (например, изъятие собственных денег предпринимателя или оплата счета ?

Все вместе нельзя, на каждый приход. Чек коррекции и возврат - это разные вещи, вам нужно оформить возврат. Если у вас именно интернет магазин, то чеки покупателю должны уходить в электронном виде.

Добрый день! Кассир должен был пробить приход картой 400 000 руб. Вместо этого он сделал внесение в кассу наличными 40 000 000 (не за товар а просто внесение наличных, чека на эту сумму не вылезло и в ФНС не попало), а потом испугавшись сделал "возврат прихода наличными 40 000 000" (которые и ушли в ФНС) и пробил правильно приход картой на 400 000. Это все происходило вчера, касса АТОЛ 90Ф. Получается надо сейчас делать чек коррекции прихода или расхода?

Внесение - это не фискальная операция и эта информация не уходит ни в ФНС, ни в ОФД, убирается операцией "изъятие" или при снятии Z-отчета.Если обнаружена ошибка в чеке «возврат прихода», то для того, чтобы избежать административной ответственности за нее, необходимо: • сформировать чек с обратной операцией, то есть с признаком расчета «приход». В дополнительном реквизите нужно указать ФПД чека «возврат прихода», в котором допущена ошибка; сообщить об ошибке и о ее исправлении в налоговый орган до того, как тот ее обнаружит. Для исправления ошибки, которая замечена уже после закрытия смены ККТ, следует открыть новую смену.

Добрый день! Делали возврат по Енвд не в день покупки, через возврат товара от покупателя , далее РКО где указали систему ЕНВД выбили чек по онлайн кассе, в чеке указано «Возврат прихода» СНО УСН доход-расход, вопрос как нам вернуть деньги в УСН, а по ЕНВД списать

Если только вам оформить возврат по ЕНВД, а по УСН сделать чек коррекции прихода.

Мы закупаем молоко у населения. Расплачиваемся наличкой и перечисляем на карты физлиц. Нам нужно делать чеки на выдачу денег. Какие в данных чеках должны быть реквизиты, должен ли присутствовать QR код? Обязательно ли касса должна передавать онлайн информацию? Поначалу чеки не делали вообще, поэтому необходимо сделать чеки-коррекции. Что в таких чеках должно быть написано, какие реквизиты и т.д. Спасибо.

Все зависит от формата фискальных документов. Все теги (реквизиты), необходимые для использования на чеках указаны в ФФД на сайте ФНС.

Здравствуйте! У меня сразу несколько вопросов. 1) Правильно ли я понимаю? К примеру я наторговал за день на 10 тыс.. Если сделать чек "Коррекция прихода" на 1 тыс., то в общем итоге в налоговую уйдет за день продаж на 11 тыс. Тоесть если произошла ошибка, когда информация о сумме продаж в ККТ и по факту отличается, то делается чек коррекции. Если же произошла ошибка характера: неправильный тип оплаты, или неправильный ндс, то надо делать 2 чека: 1) - "Возврат прихода" (с неправильным типом оплаты или неправильным НДС), 2) - "Коррекция возврата прихода" (с правильным типом оплаты или правильным НДС). 2) Чеки коррекции могут превышать 100000 рублей? 3) Как можно проделать все операции в тестовом режиме, чтобы данные не ушли в ФНС? Заранее спасибо!

1.Чек коррекции прихода формируется на каждый чек, где была допущена ошибка. Если ошибка с ндс, то необходимо сделать возврат на все сумму, а чек коррекции прихода на правильную сумму, написать объяснительную. 2.Могут, но по закону есть ограничения по сумме сделки наличными. 3.Можно взять кассу в аренду с МГМ (макет фискального накопителя). Если ваша касса боевая, то только через возвраты.

Показано с 31 по 40 из 4942 (всего 495 страниц)