Чек коррекции (стр. 4)


В одной смене кассир провел возврат покупателю по безналичному расчету, а кассовый чек на возврат пробил наличными указав неверный чек смены. После закрытия смены обнаружил ошибку, в следующей смене пробил Чек коррекцию по безналичному расчету. Вопрос как провести неправильный возврат по кассе?

Здравствуйте, Елена!
В данном случае кассир сделал всё правильно. Чек коррекции пробивается в том случае, если нужно исправить ошибку. А чек возврата – если нужно вернуть деньги покупателю. Бывают ситуации, когда чек пробит неверно, ошибочно или кассир не отбил чек (например, в случае отключения электроэнергии). Недостаточно просто выбить чек коррекции, к нему должен быть оправдательный документ. Ибо неприменение ККТ влечет за собой штрафные санкции. Прежде, чем сформировать чек коррекции нужно составить акт, объяснительную или служебную записку с пояснениями ситуации. Этот документ должен иметь порядковый номер, дату, время и причины ошибочных действий кассира. Затем формируем чек коррекции. В нем указываем сумму, признак расчета (приход, если деньги вкладываются, или расход, если сумма изымается из кассы), тип коррекции (самостоятельная операция), основание (реквизиты поясняющего документа: наименование, номер, дата). Чек коррекции является фискальным документом, и в обязательном порядке передается в ФНС. Налоговый орган имеет полное право потребовать разъяснения по нему. Поэтому оправдательные документы, на которые ссылаются чеки коррекции лучше хранить, чтобы иметь возможность предъявить их в ФНС по первому требованию. И еще один немаловажный момент: О факте неприменения ККТ во время смены и формировании чека коррекции лучше сообщить в ФНС незамедлительно. Это можно сделать лично или на официальном сайте ФНС через личный кабинет. В этом случае вам удастся избежать штрафа. Если налоговая узнает о факте неиспользования ККТ при расчете с покупателем из других источников и отправит вам предписание, то и наличие чека коррекции может не оправдать ваши действия. Если же из ФНС было отправлено такое предписание, а чека коррекции на тот случай у вас нет, то вы обязаны его оформить, а в основании указать реквизиты предписания налоговой службы.

Здравствуйте! При заезде постоялец оплатил картой 3 дня проживания, прожив 2 дня решил уехать на 1 день раньше. Т.е. ему надо вернуть деньги за 1 день (смена закрыта). 01.08.17 возвращаем деньги по банк. карте, а по онлайн-кассе чек на возврат прихода не был сделан. После прихода отчета с банка все это выяснилось (16.08.17). Как нам теперь поступить? Если делать возврат прихода, то опять будет расхождение с банком. Делать корректировку расхода на сумму возврата?

Здравствуйте, Надежда!
Вам необходимо использовать авансовую систему расчетов, а когда клиент решит уехать, то расчет с зачетом аванса. В данной ситуации нужно оформить возврат и написать объяснительную, либо сделать чек коррекции расхода. По чеку коррекции необходимо отчитаться в ФНС.

Клиент расплатился безналом на сумму 40000 руб, при проведении отплаты на ККМ в чек была добавлена лишняя позиция в 1 рубль итог составил 40001 руб. Был создан чек коррекции (ВЗ --> коррекция --> приход) на сумму 40001 руб. В итоге в сменно отчете сумма прихода осталась без изменений, но появилась графа "сумма коррекции" на ту самую сумму. В личном кабинете ОФД никаких данных о чеке коррекции нет. Вопрос. Что было сделано не правильно и какие за этим последствия?

Здравствуйте, Дмитрий!
В данном случае чек коррекции нужно было сделать на 1 рубль. Чек коррекции не влияет на необнуляемый итог. За чек коррекции необходимо отчитаться в ФНС как можно скорее, пока Вам не выставили счет на оплату штрафа. Чек коррекции должен быть виден в ОФД.

Работаем с 28 июня 2017г на кассе онлайн. Недавно заметили, что выручка по 1с не сходится с выручкой по Z-отчету - она меньше. В Z-отчете все время с 30 июня выходит что чеков возврата расхода 1шт как раз на сумму разницы, но у нас не было возврата расхода по факту. Как это случилось не можем понять. Нам насоветовали и сделали РКО с типом расчета расход денежных средств и потом ПКО с типом расчета приход денежных средств. Это ситуацию с разницей не исправило. Теперь у нас по Z-отчету в результате есть строки расход 1шт. и возврат расхода 1шт на сумму разницы. Может нам надо было РКО с типом расчета приход денежных средств сделать или все-таки просто чек коррекции выбить с операцией приход? Посоветуйте пожалуйста.

Здравствуйте, Глафира!
Все зависит от того, была эта сумма или нет. Возврат расхода — это возврат средств, ранее выданных клиенту, в этом случае можно сделать чек коррекции.

Добрый день. При проведении возврата произошла ошибка. Возврат был проведен электронными деньгами, а должен был проведен как нал. Т.е в офд ушел чек на возврат безналичных средств. Ведь теперь надо сделать два чека коррекции? один на приход безнала, что бы вывести расхождения в ноль? Второй чек коррекции на расход наличных, с ссылкой на объяснительную?

Здравствуйте, Дмитрий!
Совершенно верно.

Кассир перепутал тип оплаты, вместо кассового чека на приход по безналичным расчетам (Эквайринг) провел кассовый чек на приход "наличными", в результате чего произошло завышение выручки "наличными" и занижение "электронными". Пробовала пробить чек коррекции прихода, в итоге формируется "чек коррекции прихода", указывается сумма, дальше нужно нажать ИТ (итог) и чек распечатается. А ввести дату, за которую проводится корректировка - аппарат не предлагает, также нет возможности выбрать "тип коррекции - самостоятельная операция", ввести "основание коррекции" - номер и дату объяснительной кассира - тоже не получается. Это все является обязательными реквизитами чека коррекции, почему в АТОЛ 90Ф нет возможности ввода этих данных? Может там нужно что-то дополнительно программировать?

Здравствуйте, Наталья!
В вашем случае необходимо делать через возврат. В этой модели чек коррекции печатается без оснований, при этом допускается вводить только одну сумму и только одной позиции.

Здравствуйте! Ситуация в следующем: На терминале было пробито 100 руб , а в 1с (онлайн касса) провели 150 руб. Смену закрыли( Подскажите, как правильно сделать? Делать Чек коррекции прихода или расхода? на какую сумму делать? Заранее спасибо

Здравствуйте, Григорий!
Необходимо сделать чек коррекции расхода на 50 рублей.

Ошибочно по безналу был пробит чек на большую сумму. Сделали чек коррекции прихода, но сумма отобразилась в графе наличные. Подскажите, что делать в этом случае?

Здравствуйте, Светлана!
Необходимо указывать оборудование! Есть различия!

Добрый день! Был пробит чек 7000 руб. На чеке отразилось, что 200 руб. наличные, 6800 руб. электронными. Терминала нет. Сделала возврат чека сначала на 200 руб., потом на 6000 руб. Только вот возврат прихода на 6000 руб. вышел наличными. Как исправить данную ситуацию? Спасибо

Здравствуйте, Юлия!
На 6800р необходимо оформить чек коррекции прихода и вернуть 6800р. электронными.

На практике получается что чек коррекции меняет остаток наличности в кассе. Как исправить сумму продаж по безналу? Иногда бывает необходимо увеличить, иногда уменьшить именно сумму по безналу.

Здравствуйте, Сергей!
Главное назначение чека коррекции – исправление ситуации, когда по какой-либо причине своевременно не была применена ККТ. Причинами возникновения такой ситуации может быть техническая неисправность ККТ, ошибка кассира или обнаружение неточности в проведенных расчетах. Оформление чека коррекции фактически является признанием допущенной предприятием ошибки и может являться основанием для запроса со стороны ФНС на получение дополнительных разъяснений о причинах оформления такого чека. Чек коррекции может применяться как для уменьшения суммы проведенных операций (коррекция прихода – ошибки, допущенные при продаже или приеме денег), так и для их увеличения (коррекция расхода – исправление ошибок, допущенных при проведенных возвратах или выплатах). Чек коррекции может формироваться как по предписанию налогового инспектора (исправление ошибок, выявленных при проверках и контрольных мероприятиях), так и добровольно, в случае самостоятельного обнаружения допущенной ошибки.Важно помнить, что чек коррекции необходим для исправления ранее осуществленных расчетов. При этом делать операцию «возврат» таким чеком нельзя. Если заказ был пробит ошибочно или по неправильной стоимости, то в присутствии покупателя будет необходимо сделать «возврат прихода» ошибочного чека и его новую регистрацию с правильными параметрами.

Показано с 31 по 40 из 101 (всего 11 страниц)