Чек коррекции (стр. 4)


Здравствуйте, был пробит чек прихода, товар покупать не стали и следом был пробит чек коррекции прихода, в z-отчете сумма отразилась в приходе наличных, а про коррекцию ни сточки нету, наверно надо было сделать чек возврата прихода, а вот что теперь делать с коррекцией прихода подскажите пожалуйста.

Кассовый чек коррекции - это законный способ легализовать недостачу или излишки денег в кассе. Применяется такая корректировка, если по какой-то причине (ошибка кассира, отключение электричества и т.д.) при расчете с покупателем не был отбит чек.Не путайте чек коррекции и чек на возврат. Чек коррекции отбивается, если нужно исправить ошибку (факт неприменения ККТ), а если нужно оформить возврат товара, то нужно отбить обычный кассовый чек с указанием признака расчета «возврат прихода».Просто сформировать чек коррекции недостаточно. Мы же оправдываем факт неприменения ККТ, а её неприменение — это прямой повод получить штраф (ст. 14.5 КоАП РФ). Поэтому действовать нужно последовательно: Составляем документ в произвольной форме, например, акт или служебную записку, в которой указываем дату, время и причину, по которой был осуществлен расчет без применения ККТ. Присваиваем документу номер и дату. Этот документ будет служить основанием для коррекции, и на него нужно будет сослаться в чеке. Оформляем на онлайн кассе чек коррекции. В чеке не фигурирует наименование товара, который был проведен через ККТ, в нем отражается сумма, которая не была учтена в кассе. Указываем:признак расчета — коррекция прихода, если вносите деньги в кассу; коррекция расхода, если изымаете. тип коррекции — самостоятельная операция. основание для коррекции — дата, номер и наименование документа (акта, объяснительной записки). Чек коррекции — это фискальный документ, и он обязательно передается в ФНС. По каждому такому чеку ФНС имеет полное право попросить разъяснений. Поэтому рекомендуем хранить документ, на основе которого производили коррекцию. Сообщаем налоговой, что был произведен расчет с покупателем на такую-то сумму без применения ККТ и, что вы уже сформировали чек коррекции. Это можно сделать в личном кабинете на сайте nalog.ru, либо сообщив в вашу инспекцию. В вашем случае необходимо оформить чек возврата прихода, а на чек коррекции сделать возврат через драйвер ККМ: тип коррекции самостоятельно - признак расчетов "коррекция прихода" - выбрать систему налогообложения - операция возврат прихода - сумма расчета "набрать сумму" - начать формирование чека коррекции - сформировать чек коррекции V2.

Добрый день! Ситуация следующая - клиент оплатил банковской картой услугу, кассир вместо Прихода ошибочно пробила чек Возврат прихода, далее был сделан чек Коррекция расхода, и уже "откорректировав" создает чек Приход на ту же сумму. Подскажите, правильно ли сделано исправление ошибки чеком Коррекция расхода, который в сводном отчете по ФД отражается отрицательной суммой, и должны ли чеки коррекции отражаться в необнуляемых суммах в отчете закрытие смены?

В кассовом чеке признак «расход» указывается в случаях, когда физическому лицу выдаются денежные средства. Например, когда он сдает в пункт приема вторсырья металлолом или макулатуру. Или когда участник лотереи получает из кассы денежный выигрыш. А в чеке коррекции признак «расход» ставится, например, при корректировке таких операций. То есть когда обнаружили, что пробили сумму меньше, чем выдали человеку за макулатуру. Поэтому в вашем случае применение данной операции не совсем уместно. Нужно было на сумму возврата прихода сделать чек прихода, а далее пробить чек с правильным типом оплаты. Теперь вам на чек коррекции необходимо составить документ - основание и предоставить данные о чеке коррекции в ФНС, прежде чем вы получите уведомление о штрафе.

Кассир ошибочно пробил по кассе сумму 175 500 вместо 17 550. Сделала чек коррекции прихода на сумму 175 500 и чек возврата прихода на сумму 175 500, а потом пробила чек прихода на правильную сумму 17 550. В сводном отчете по фискальным документам сумма в 175 500 так и осталась в сумме прихода. Что нужно сделать, чтобы аннулировать эту сумму в приходе? Может, пробить чек коррекции расхода?

Нужно было сделать одну операцию, т.е. либо чек возврата прихода, либо чек коррекции. Теперь нужно сделать чек коррекции расхода. На все чеки коррекции необходимо составить документ - основание и по чекам коррекции отчитаться в ФНС.

Провели оплату товара по безналичному расчету через терминал, при этом не пробили кассовый чек. Сегодня целый день пытаюсь провести чек коррекции безнала выдает ошибки не дает провести операцию. Я правильно понимаю, что после введения суммы я должен нажимать клавиши ПС 00, а не ИТ поскольку чек коррекции не наличного платежа, а безналичного платежа по карточке.

ФНС разъяснила, что в чеке коррекции могут быть только признаки расчета «приход» и «расход».Открыть чек (нажать клавишу Х), выбрать клавишей (х) тип кассового чека и нажать ВВ, далее ввести сумму и нажать ВВ и закрыть чек клавишей ИТ. При оформлении чеков коррекции допустимо вводить только одну сумму и только одной позиции. При попытке ввода второй и последующей суммы позиции в чеке коррекции изделие воспроизведет звуковой сигнал и отобразит ошибку. О чем нужно помнить: чек коррекции является фискальным документом. Он в обязательном порядке автоматически передается в орган ФНС. ФНС имеет право потребовать разъяснения по нему. В связи с этим недостаточно просто скорректировать ошибочную операцию, особенно если она была связана с тем, что кассир забыл что-то пробить. В обязательном порядке необходимо составить документ основание. Это могут быть акт, объяснительная или служебная записка с пояснениями ситуации. У документа обязательно должны быть: 1.дата и время операции 2.порядковый номер 3.причины ошибочных действий кассира. Оправдательные документы, на которые ссылаются чеки коррекции, лучше хранить, чтобы иметь возможность предъявить их в налоговые органы по первому требованию. Если был зафиксирован, а потом исправлен факт продажи без применения ККТ, лучше всего сразу же сообщить об этом в ФНС. Это можно сделать лично или через личный кабинет ККТ на официальном сайте. Это позволит избежать штрафа. Ведь из характера корректирующего документа налоговая все равно узнает о факте неиспользования ККТ при расчете с покупателем. В этом случае налоговики могут направить организации предписание. Если же налоговики направили такое предписание, а документа - основания на этот случай нет, то его обязательно нужно оформить, а в основании указать реквизиты предписания ФНС.

Добрый день. Помогите разобраться. Пробит чек на 500 руб. Смена закрыта. Сумма по чеку не отразилась в нарастающем итоге. Какой чек коррекции нужно провести и нужно ли его проводить (чек то есть и в ОФД есть). Нужно добавить сумму в нарастающем итоге? Как это сделать

В данном случае чек коррекции делать не нужно. Чек по онлайн-кассе сформирован в фискальном накопителе и имеет все фискальные признаки. Если чек был передан в ОФД, то значит он есть и в фискальном накопителе. Необходимо снять полный отчет по смене из драйвера ФР.

Добрый день! Продажа от ИП. Деньги получили наличными, а по ККМ пробили как безнал. Обнаружили спустя несколько дней. Что делать?

В данном случае необходимо на онлайн кассе оформить чек коррекции прихода, а на чек по безналичной оплате оформить возврат. На чек коррекции необходимо составить документ - основание.По чеку коррекции необходимо подать сведения в ФНС.

Здравствуйте! Ошибочно пробила чек на большую сумму. Ошибку обнаружила после закрытия смены. Как откорректировать сумму и можно ли это сделать следующим днем. Заранее спасибо.

В данном случае необходимо на онлайн кассе пробить чек коррекции прихода. При этом нужно составить внутренний документ на бланке организации. По чеку коррекции необходимо предоставить данные в ФНС. Если остался чек или возможно вернуть клиента, то проще будет оформить возврат прихода и пробить новый чек с правильной суммой.

Кассир пробил два чека на одинаковую сумму по кассе за наличные и безналичные (по карте) , а чек возврата сделал ошибочно по безналу. Основная оплата должна была быть по безналу. Обнаружили это через две недели. Подскажите пожалуйста как теперь сделать возврат наличных и внести сумму в кассу по безналу ?

В этом случае необходимо по онлайн кассе оформить чек возврата прихода и чек коррекции на сумму по безналичной оплате. При этом необходимо сделать документ основание и при оформлении чека коррекции ввести номер документа и дату (дата как на чеке по терминалу). По чеку коррекции необходимо отчитаться в ФНС.

Здравствуйте. Как пробить чек коррекции на ККТ Элвес-МФ?

ККТ находится в режиме администрирования - стрелочкой (<) выбрать чек коррекции (чек коррекции прихода,чек коррекции расхода и т.д.) - ввести сумму коррекции и нажать клавишу "ОПЛ".

Добрый день! Подскажите пожалуйста как исправить ошибку. 2 месяца назад был неверно пробит чек (нужно было пробить 47000, пробили 41000). Заметили только сейчас. Стоит онлайн касса. По кассовой книге проходит сумма 47000. Если изменить ПКО, касса идет минусом. Возможно ли добпробить чек или какие еще варианты исправления ошибки возможны? И какие санкции нам грозят?

Необходимо пробить чек коррекции. В чеке коррекции необходимо указать документ основание. По чеку коррекции необходимо отчитаться в ФНС.

Показано с 31 по 40 из 117 (всего 12 страниц)