Все ответы на вопросы (стр. 6)


Здравствуйте За смену пробили 2 чека на приход и 1 чек коррекции(приход). В ОФД все ушло. В Z-отчете написано Чеков за смену 3. Ниже в Z-отчете подробная информация: Чеков прихода 02, Чеков расхода и т.д., но нет строчки Чеков коррекции (совсем нет строчки) - это ошибка в кассе или эта строчка не обязательная?

Необходимо указывать модель кассы! Все зависит от модели и по.

провели оплату товара по безналичному расчету через терминал, при этом не пробили кассовый чек. Я понимаю , нужно сделать чек коррекции прихода, но решительно не понимаю как он делается. В инструкции как то не очень понятно описано. Можете пояснить как правильно сделать чек коррекции ????

Если реализовано в вашей программе (например 1С),то через программу,если нет,то через драйвер ККТ. Дальнейшие действия зависят от установленного драйвера.Можно оформить через менеджера по тел.:+7(495)989-26-80 доб.201 или 203 услугу удаленного подключения к вашему рабочему столу,механик подключиться и покажет как сформировать чек коррекции прихода.

Подскажите пожалуйста! Не делается инкасация, выдает ошибку а z отчет выходит: сумма в кассе и итог каждый день одинаковые, это значит он каждый день сам обнуляется после z отчета?

Внесение /выплата денежных сумм Эти операции необходимы, например, для: внесения денег в начале рабочего дня для выдачи сдачи; инкассации (выплаты). Для оформления внесения или выплаты при закрытом чеке выбрать пункт «ВЫПЛАТА» или «ВНЕСЕНИЕ» ВЫПЛАТА На индикаторе появится сообщение ВНЕСЕНИЕ 0 соответственно. Наберите сумму и нажмите клавишу «ИТОГ». Будет напечатан соответствующий нефискальный чек. Если сумма выплаты больше содержимого регистра сменной выручки, на индикаторе выводится сообщение «НЕДОПУСТИМАЯ СУММА ИЛИ ИТОГ!» и печать не производится. Максимально возможное число разрядов при внесении/выплате – 7 разрядов без точки или 9 – с точкой.

Добрый день! На ККМ ЭВОТОР есть функция пополнение базы товаров, при занесении нового товара в базу нужно выбрать ставку НДС. Выбрали неверную ставку вместо 18%, 10% продали товар, Кассовую смену закрыли, данные ушли в ОФД, через день заметили, как теперь выровнять разницу НДС ? Если это чек коррекции, то как в этом чеке отразить именно коррекцию разницы НДС?

Ваши действия следующие: Сформируйте чек «Возврат прихода», идентичный ошибочному. В чеке укажите фискальный признак некорректного документа, заполнив «Дополнительный реквизит чека». Способ оплаты выберите «Встречным представлением» — это значит, что при возврате деньги клиенту не возвращали. Сформируйте корректный кассовый чек с признаком расчета «Приход». В чеке укажите фискальный признак некорректного документа, заполнив «Дополнительный реквизит чека». Это нужно, чтобы связать воедино все чеки, сформированные для исправления ошибки. Способ оплаты укажите «Встречным представлением» — это значит, что при исправлении ошибки деньги от клиента не получали.

Добрый день! На ККМ ЭВОТОР есть функция пополнение базы товаров, при занесении нового товара в базу нужно выбрать ставку НДС. Выбрали неверную ставку вместо 18%, 10% продали товар, Кассовую смену закрыли, данные ушли в ОФД, через день заметили, как теперь выровнять разницу НДС ? Если это чек коррекции, то как в этом чеке отразить именно коррекцию разницы НДС?

Ваши действия следующие: Сформируйте чек «Возврат прихода», идентичный ошибочному. В чеке укажите фискальный признак некорректного документа, заполнив «Дополнительный реквизит чека». Способ оплаты выберите «Встречным представлением» — это значит, что при возврате деньги клиенту не возвращали. Сформируйте корректный кассовый чек с признаком расчета «Приход». В чеке укажите фискальный признак некорректного документа, заполнив «Дополнительный реквизит чека». Это нужно, чтобы связать воедино все чеки, сформированные для исправления ошибки. Способ оплаты укажите «Встречным представлением» — это значит, что при исправлении ошибки деньги от клиента не получали.

Почему показывает 72часа у меня чек есть о закрытие вчерашнего дня в чем причина

Значит чеки не ушли в ОФД.

Ситуация следующая: кассир пробила товар по безналу, но при печати чеков у нее закончилась лента. Как итог расхождение, сумма попала в эквайринг, Z-отчет не сходится с отчетом по эквайрингу. Что делать?

Если сумма не попала в кассу, то просто пробить чек.

При замене ФН ошибка настройки в кассе учреждения, работает по "упрощёнке". В чеках появилась СУММА НАЛОГОВ ПО ТИПАМ ПРИХОД НДС 10/110. Пример: За кассовый день сумма НДС 10/110 пишется 11778,27 руб. ПРИХОД НАЛИЧНЫМИ составил 129561,00 руб. И так за каждый день, пока не обнаружили ошибку. В налоговую ушли данные с суммой выделенного налога. Ошибку обнаружили после сдачи отчетов кассиром в бухгалтерию. ФН перепрограммировали. Чеки у покупателей. Кассир написал служебную записку по данному факту на имя руководителя. Есть акт с фирмы, обслуживающей кассу-онлайн, которая допустила данную ошибку, а после нашего обращения сделала перенастройку ФН. Можно сделать одной суммой чек коррекции по каждому дню? Оформить чек коррекции тип операции - самостоятельная, т.е. не по предписанию от ФНС. А затем по данным чекам коррекции уведомить ФНС?

По данному вопросу можно обратиться в ФНС, разрешат по каждому дню - отлично, если нет, то по каждому чеку.

Добрый день! Снимаем z отчет каждый день. Теперь попросили снять z отчет за три месяца. Подскажите пожалуйста как снимать?

Необходимо зайти в отчеты ФН и выбрать небходимый отчет.

Здравствуйте, перед закрытием смены сняла x отчёт,после сняла z отчёт.в итоге суммы наличной выручки не совпали на отчетах .на z отчете было больше чем на x.ни каких продаж между снятием обоих отчётов не было.как и почему такое могло произойти ?

Зайдите в управленческие отчеты, сформируйте и сверьте с суммой в личном кабинете ОФД.

Показано с 51 по 60 из 8191 (всего 820 страниц)