Чек коррекции (стр. 6)


Добрый день. Кассир вместо пробития чека на возврат прихода, выбила чек на возврат расхода. Подскажите как это исправить можно? Заранее спасибо.

Сделайте чек коррекции на "возврат расхода" и корректный чек возврата.

Добрый день! Делали возврат денежных средств покупателю. РКО создали и провели, а чек выбить забыли. Заметили ошибку только через месяц. Как исправить ошибку? Как пробить чек коррекции на АТОЛ 30Ф и как сообщить в ИФНС об ошибке?

Как пробить чек коррекции зависит от товаро-учетной программы.

Ошибочно пробит чек возврата товара вместо продажи. Оплата картой. По терминалу отбили продажу, а на кассе ошибочно сделали возврат. Смена уже закрыта. Какие действия в таком случае?

Необходимо сделать чеки коррекции.

Два раза пробили возврат прихода. Что делать в данной ситуации?

Необходимо сделать чек коррекции.

Здравствуйте! Такая ситуация: были продажи по безналу и наличными со скидкой, вместо нормального чека выходили аннулированные чеки. Ни в Z-отчет ни в офд суммы по этим продажам не ушли. Подскажите пожалуйста, сейчас нам нужно сделать чек коррекции, если да, то как? Суммы на коррекцию будут разные или можно ли сделать одну общую корректировку?

Необходимо оформить чек коррекции прихода на каждую продажу. В свободной форме составить документ - основание на каждый чек коррекции. По чекам коррекции необходимо отчитаться в ФНС. Как сделать чек коррекции зависит от товаро-учетной программы.

Добрый день! Кассир пробил чек с неправильной номенклатурой услуг. Чек остался у покупателя. Уже После закрытия смены, В 1С кассир сформировала правильную номенклатуру и пробила чек коррекции, в котором не прописалась номенклатура. Сумма не менялась. Прошло уже много дней, после данной процедуры. И если не нужно было делать чек коррекции, а возврат,то при прошествии времени и то, что сам чек остался у покупателя , как мы можем изменить данную ситуацию и исправить тот чек? Модем ли вообще уже это сделать?

В 1С можно сделать чек коррекции с номенклатурой. Если уже сделали коррекцию, то так и оставьте, ничего страшного. Но по чекам коррекции необходимо отчитаться в ФНС.

Добрый день! Ситуация следующая. Кассир пробил два чека с неправильной номенклатурой услуг. Сразу не оповестила об этом. На следующий день, после закрытия смены, уже с другим кассиром, которая это заметила, сделали один чек возврата , а другой -чек коррекции. Правильно ли мы сделали?? Если нет, то что нам делать в этой ситуации?

В этом случае необходимо оформлять возврат прихода по онлайн кассе, так как в чеке коррекции можно корректировать сумму выручки, а не номенклатуру услуги (во многих моделях при оформлении чека коррекции не отображается номенклатура).

Здравствуйте, был пробит чек прихода, товар покупать не стали и следом был пробит чек коррекции прихода, в z-отчете сумма отразилась в приходе наличных, а про коррекцию ни сточки нету, наверно надо было сделать чек возврата прихода, а вот что теперь делать с коррекцией прихода подскажите пожалуйста.

Кассовый чек коррекции - это законный способ легализовать недостачу или излишки денег в кассе. Применяется такая корректировка, если по какой-то причине (ошибка кассира, отключение электричества и т.д.) при расчете с покупателем не был отбит чек.Не путайте чек коррекции и чек на возврат. Чек коррекции отбивается, если нужно исправить ошибку (факт неприменения ККТ), а если нужно оформить возврат товара, то нужно отбить обычный кассовый чек с указанием признака расчета «возврат прихода».Просто сформировать чек коррекции недостаточно. Мы же оправдываем факт неприменения ККТ, а её неприменение — это прямой повод получить штраф (ст. 14.5 КоАП РФ). Поэтому действовать нужно последовательно: Составляем документ в произвольной форме, например, акт или служебную записку, в которой указываем дату, время и причину, по которой был осуществлен расчет без применения ККТ. Присваиваем документу номер и дату. Этот документ будет служить основанием для коррекции, и на него нужно будет сослаться в чеке. Оформляем на онлайн кассе чек коррекции. В чеке не фигурирует наименование товара, который был проведен через ККТ, в нем отражается сумма, которая не была учтена в кассе. Указываем:признак расчета — коррекция прихода, если вносите деньги в кассу; коррекция расхода, если изымаете. тип коррекции — самостоятельная операция. основание для коррекции — дата, номер и наименование документа (акта, объяснительной записки). Чек коррекции — это фискальный документ, и он обязательно передается в ФНС. По каждому такому чеку ФНС имеет полное право попросить разъяснений. Поэтому рекомендуем хранить документ, на основе которого производили коррекцию. Сообщаем налоговой, что был произведен расчет с покупателем на такую-то сумму без применения ККТ и, что вы уже сформировали чек коррекции. Это можно сделать в личном кабинете на сайте nalog.ru, либо сообщив в вашу инспекцию. В вашем случае необходимо оформить чек возврата прихода, а на чек коррекции сделать возврат через драйвер ККМ: тип коррекции самостоятельно - признак расчетов "коррекция прихода" - выбрать систему налогообложения - операция возврат прихода - сумма расчета "набрать сумму" - начать формирование чека коррекции - сформировать чек коррекции V2.

Добрый день! Ситуация следующая - клиент оплатил банковской картой услугу, кассир вместо Прихода ошибочно пробила чек Возврат прихода, далее был сделан чек Коррекция расхода, и уже "откорректировав" создает чек Приход на ту же сумму. Подскажите, правильно ли сделано исправление ошибки чеком Коррекция расхода, который в сводном отчете по ФД отражается отрицательной суммой, и должны ли чеки коррекции отражаться в необнуляемых суммах в отчете закрытие смены?

В кассовом чеке признак «расход» указывается в случаях, когда физическому лицу выдаются денежные средства. Например, когда он сдает в пункт приема вторсырья металлолом или макулатуру. Или когда участник лотереи получает из кассы денежный выигрыш. А в чеке коррекции признак «расход» ставится, например, при корректировке таких операций. То есть когда обнаружили, что пробили сумму меньше, чем выдали человеку за макулатуру. Поэтому в вашем случае применение данной операции не совсем уместно. Нужно было на сумму возврата прихода сделать чек прихода, а далее пробить чек с правильным типом оплаты. Теперь вам на чек коррекции необходимо составить документ - основание и предоставить данные о чеке коррекции в ФНС, прежде чем вы получите уведомление о штрафе.

Кассир ошибочно пробил по кассе сумму 175 500 вместо 17 550. Сделала чек коррекции прихода на сумму 175 500 и чек возврата прихода на сумму 175 500, а потом пробила чек прихода на правильную сумму 17 550. В сводном отчете по фискальным документам сумма в 175 500 так и осталась в сумме прихода. Что нужно сделать, чтобы аннулировать эту сумму в приходе? Может, пробить чек коррекции расхода?

Нужно было сделать одну операцию, т.е. либо чек возврата прихода, либо чек коррекции. Теперь нужно сделать чек коррекции расхода. На все чеки коррекции необходимо составить документ - основание и по чекам коррекции отчитаться в ФНС.

Показано с 51 по 60 из 144 (всего 15 страниц)