Все ответы на вопросы (стр. 62)


Касса работает только от розетки или и от аккумулятора?

Здравствуйте, Татьяна!
Питание через адаптер от сети 220В .

Здравствуйте!подскажите сняла Z-отчет,а на сл.день только обнаружила что чек по б/налу не пробила,что делать?

Здравствуйте, Оксана!
В этом случае необходимо сделать чек коррекции прихода.Кассовый чек коррекции - это законный способ легализовать недостачу или излишки денег в кассе. Применяется такая корректировка, если по какой-то причине (ошибка кассира) при расчете с покупателем не был отбит чек.Не путайте чек коррекции и чек на возврат. Чек коррекции отбивается, если нужно исправить ошибку, а если нужно оформить возврат товара, то нужно отбить обычный кассовый чек с указанием признака расчета «возврат прихода». Необходимо составить документ в произвольной форме, например, акт или служебную записку, в которой указываем дату, время и причину, по которой был осуществлен расчет без применения ККТ. Присваиваем документу номер и дату. Этот документ будет служить основанием для коррекции, и на него нужно будет сослаться в чеке.Отбиваем на кассе чек коррекции. В чеке не фигурирует наименование товара, который был проведен через ККТ, в нем отражается сумма, которая не была учтена в кассе. Указываем: признак расчета — коррекция прихода, если вносите деньги в кассу; коррекция расхода, если изымаете. тип коррекции — самостоятельная операция. основание для коррекции — дата, номер и наименование документа (акта, объяснительной записки).Чек коррекции — это фискальный документ, и он обязательно передается в ФНС. По каждому такому чеку ФНС имеет полное право попросить разъяснений. Поэтому рекомендуем хранить документ, на основе которого производили коррекцию (акт или служебную записку). Сообщаем налоговой, что был произведен расчет с покупателем на такую-то сумму без применения ККТ и, что вы уже сформировали чек коррекции. Это можно сделать в личном кабинете на сайте nalog.ru, либо сообщив в вашу инспекцию. Важное условие. Если вы сообщили налоговой о факте неприменения ККТ при расчете раньше, чем в ФНС самостоятельно узнали об этом из других источников, вы избежите штрафа. Если же в ФНС узнали об этом факте, и отправили вам предписание, то штрафа избежать не удастся. Но сформировать чек коррекции все равно нужно. В этом случае в чеке укажите: основание для коррекции — реквизиты предписания, а тип коррекции — операция по предписанию.

как снять чек вчерашний чтоб было видно все суммы в чеке за весь день.

Здравствуйте, Екатерина!
Необходимо снять отчет по контрольной ленте за смену из блока ЭКЛЗ.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что: 1. чек возврат прихода в онлайн кассе необходимо делать всегда, т.е. независимо от того за какой день осуществляется возврат :день в день или не день в день? 2. При возврате не день в день , деньги выдаются из главной кассы, по онлайн кассе, возврат отразится, но не уменьшит итоговую выручку за день?

Здравствуйте, Елена!
Да, чек возврата пробивается всегда. Возврат не уменьшает итоговую выручку.

Если была пробита сумма по терминалу, а по кассе она прошла как нал., но позже ее провели по безналу по кассе 3 чеками, то есть сравняли с терминалом, это ошибка или нет?

Здравствуйте, Елена!
Это безусловно ошибка. Во-первых, это разница в количестве чеков, во-вторых, разница во времени (допустимое время расхождения между банковским терминалом и кассовым аппаратом составляет 5 минут).

Потерял чек покупателя, два дня назад как можно ее восстановить?

Здравствуйте, Азамат!
Кассовый чек - это уникальный документ, который восстановить невозможно.

При снятии Z-отчета не отображаются операции по оплате банковской картой и в гросс-итог не попадают. Как исправить данную ошибку? Работаем через Управление торговлей 11.

Здравствуйте, Светлана!
Необходимо сделать настройки в драйвере и в 1С. К сожалению, в таком формате описать настройки затруднительно.

здравствуйте. задавала вопрос 24.05.17 возврат юр.лицу. Деньги привез курьер от ООО " ласточка", никакой доверенности у него не было и чек пробила как реализацию, а надо было как за услугу (данные ушли в ОФД). Когда заметила ошибку соответственно сделала возврат и приход уже правильный на одну и туже сумму( т.е. приход 50 рублей-расход 50 рублей-приход 50 рублей). И теперь не знаю что вписывать вместо паспортных данных и в заявлении, ведь у курьера не было ни доверенности ни печати, а проводка была ошибочной. И другой вопрос : если возврат от покупателя делается на следующий день, обязательно ли писать заявление от покупателя,( в связи с новыми изменениями он-лайн касс) в РКО я вношу его паспортные данные?

Здравствуйте, Наталия!
В данном случае можно указать и Вас, главное, чтобы остались все чеки, т.е. чек в плюс и чек возврата прихода. Своим клиентам мы рекомендуем оформлять возвраты как и раньше, обязательно брать заявление на возврат денежных средств с указанием паспортных данных.

не сколько раз аннулировали чек будет ли он занесен на контрольной ленте при повторном снятие смены?

Здравствуйте, светлане!
Все операцию аннулирование понимают по разному: если чек был пробит, то аннулировать уже не получиться; если чек при пробитии не был завершен, то его можно аннулировать с помощью определенной комбинации клавиш (зависит от модели аппарата).

Добрый день. Случайно пробила лишний чек. Позвонила в обслуживающую компанию с вопросом что делать? Они продиктовали мне комбинацию цифр, в итоге у меня вышел чек коррекции ПРИХОД на ту же сумму. Я правильно понимаю что у меня теперь 2 лишних чека на приход? Смена закрыта. Что мне делать? Нужно ли в налоговую сообщать. Касса пока работает автономно. В 1с по пко все верно внесено и с кассой теперь не идет(((

Здравствуйте, Юлия!
Кассовый чек коррекции - это законный способ легализовать недостачу или излишки денег в кассе. Применяется такая корректировка, если по какой-то причине (ошибка кассира) при расчете с покупателем не был отбит чек.Не путайте чек коррекции и чек на возврат. Чек коррекции отбивается, если нужно исправить ошибку, а если нужно оформить возврат товара, то нужно отбить обычный кассовый чек с указанием признака расчета «возврат прихода». Необходимо составить документ в произвольной форме, например, акт или служебную записку, в которой указываем дату, время и причину, по которой был осуществлен расчет без применения ККТ. Присваиваем документу номер и дату. Этот документ будет служить основанием для коррекции, и на него нужно будет сослаться в чеке.Отбиваем на кассе чек коррекции. В чеке не фигурирует наименование товара, который был проведен через ККТ, в нем отражается сумма, которая не была учтена в кассе. Указываем: признак расчета — коррекция прихода, если вносите деньги в кассу; коррекция расхода, если изымаете. тип коррекции — самостоятельная операция. основание для коррекции — дата, номер и наименование документа (акта, объяснительной записки).Чек коррекции — это фискальный документ, и он обязательно передается в ФНС. По каждому такому чеку ФНС имеет полное право попросить разъяснений. Поэтому рекомендуем хранить документ, на основе которого производили коррекцию (акт или служебную записку). Сообщаем налоговой, что был произведен расчет с покупателем на такую-то сумму без применения ККТ и, что вы уже сформировали чек коррекции. Это можно сделать в личном кабинете на сайте nalog.ru, либо сообщив в вашу инспекцию. Важное условие. Если вы сообщили налоговой о факте неприменения ККТ при расчете раньше, чем в ФНС самостоятельно узнали об этом из других источников, вы избежите штрафа. Если же в ФНС узнали об этом факте, и отправили вам предписание, то штрафа избежать не удастся. Но сформировать чек коррекции все равно нужно. В этом случае в чеке укажите: основание для коррекции — реквизиты предписания, а тип коррекции — операция по предписанию. В законе нет разъяснений, когда можно сформировать чек коррекции. В п.4 ст.4.3. 54-ФЗ сказано, что кассовый чек коррекции должен формироваться «после формирования отчета об открытии смены, но не позднее формирования отчета о закрытии смены». Многие трактуют это однозначно: нужно формировать чек коррекции в рамках той смены, когда произошел расчет без применения ККТ, т.е. нельзя это сделать на другой день в рамках другой смены. Тогда не совсем ясно, как поступить, если продавцу пришло предписание от налоговой? Это может случиться и через неделю, и через месяц после нарушения. На наш взгляд, чек коррекции можно оформить и в рамках другой смены, но именно в рамках открытой смены, а не в промежутке между сменами. Надеемся, что в скором времени появятся комментарии ФНС по этому вопросу.Все данные по пробитым чекам можно посмотреть в личном кабинете ОФД.

Показано с 611 по 620 из 8146 (всего 815 страниц)