Все ответы на вопросы (стр. 65)


Добрый день. ККТ новый. Стали возникать вопросы по бухгалтерии. В Z отчете периодически появляются строки ИНКАССАЦИЯ. Касса не сходится. Делаю кассовую книгу от руки по факту. Выплата наличных- это все денежные средства(внесение, возврат,расход, приход и т.д.) Последний раз выплата не прошла. В 1 С распечатать приходный кассовый ордер не могу.

Здравствуйте, Елена!
В случае, если чек возврата прихода первый в открытой смене, то провести возврат можно, только если настройка "производить инкассацию" при закрытой смене отключена, причем не позднее закрытия предыдущей смены, в этом случае в ККТ есть наличность.

Кассир ошибочно пробил чек на большую сумму и снял Z-отчет, ошибку заметили на следующий день. Что делать чтобы отменить чек?

Здравствуйте, Кирилл!
В этом случае необходимо сделать чек коррекции прихода.Кассовый чек коррекции - это законный способ легализовать недостачу или излишки денег в кассе. Применяется такая корректировка, если по какой-то причине (ошибка кассира) при расчете с покупателем не был отбит чек.Не путайте чек коррекции и чек на возврат. Чек коррекции отбивается, если нужно исправить ошибку, а если нужно оформить возврат товара, то нужно отбить обычный кассовый чек с указанием признака расчета «возврат прихода». Необходимо составить документ в произвольной форме, например, акт или служебную записку, в которой указываем дату, время и причину, по которой был осуществлен расчет без применения ККТ. Присваиваем документу номер и дату. Этот документ будет служить основанием для коррекции, и на него нужно будет сослаться в чеке.Отбиваем на кассе чек коррекции. В чеке не фигурирует наименование товара, который был проведен через ККТ, в нем отражается сумма, которая не была учтена в кассе. Указываем: признак расчета — коррекция прихода, если вносите деньги в кассу; коррекция расхода, если изымаете. тип коррекции — самостоятельная операция. основание для коррекции — дата, номер и наименование документа (акта, объяснительной записки).Чек коррекции — это фискальный документ, и он обязательно передается в ФНС. По каждому такому чеку ФНС имеет полное право попросить разъяснений. Поэтому рекомендуем хранить документ, на основе которого производили коррекцию (акт или служебную записку). Сообщаем налоговой, что был произведен расчет с покупателем на такую-то сумму без применения ККТ и, что вы уже сформировали чек коррекции. Это можно сделать в личном кабинете на сайте nalog.ru, либо сообщив в вашу инспекцию. Важное условие. Если вы сообщили налоговой о факте неприменения ККТ при расчете раньше, чем в ФНС самостоятельно узнали об этом из других источников, вы избежите штрафа. Если же в ФНС узнали об этом факте, и отправили вам предписание, то штрафа избежать не удастся. Но сформировать чек коррекции все равно нужно. В этом случае в чеке укажите: основание для коррекции — реквизиты предписания, а тип коррекции — операция по предписанию.

Здравствуйте, вчера после снятия Z отчёта вылезла какая то абракадабра, сегодня ввод суммы на кассе вводится копейками, а не рублями как было. Шапка чека сохранилась, далее нет надписи документ об опл., наименование товара, вместо отд1 -э т5фр..у г р, также вместо чпм 00021..- чпм 4сиц ае, также нет надписи продавец:, ФИО, подпись. Что у нас случилось?

Здравствуйте, Лидия!
Скорее всего произошел сбой, необходимо сделать инициализацию. С аппаратом необходимо обратиться в сервисный центр.

Добрый день! Помогите разобраться в ситуации: пробит чек с расчетом электронными деньгами, а нужно было наличными деньгами. Смена закрыта, ошибку обнаружили на следующий день. Налоговики сказали исправлять чеком коррекции! Так ли это? и если да, то получается будет два чека коррекции? Первый: чек коррекции на расход электронными деньгами и второй: чек коррекции на приход наличными деньгами?

Здравствуйте, Елена!
Совершенно верно.Кассовый чек коррекции - это законный способ легализовать недостачу или излишки денег в кассе. Применяется такая корректировка, если по какой-то причине (ошибка кассира) при расчете с покупателем не был отбит чек.Не путайте чек коррекции и чек на возврат. Чек коррекции отбивается, если нужно исправить ошибку, а если нужно оформить возврат товара, то нужно отбить обычный кассовый чек с указанием признака расчета «возврат прихода». Необходимо составить документ в произвольной форме, например, акт или служебную записку, в которой указываем дату, время и причину, по которой был осуществлен расчет без применения ККТ. Присваиваем документу номер и дату. Этот документ будет служить основанием для коррекции, и на него нужно будет сослаться в чеке.Отбиваем на кассе чек коррекции. В чеке не фигурирует наименование товара, который был проведен через ККТ, в нем отражается сумма, которая не была учтена в кассе. Указываем: признак расчета — коррекция прихода, если вносите деньги в кассу; коррекция расхода, если изымаете. тип коррекции — самостоятельная операция. основание для коррекции — дата, номер и наименование документа (акта, объяснительной записки).Чек коррекции — это фискальный документ, и он обязательно передается в ФНС. По каждому такому чеку ФНС имеет полное право попросить разъяснений. Поэтому рекомендуем хранить документ, на основе которого производили коррекцию (акт или служебную записку). Сообщаем налоговой, что был произведен расчет с покупателем на такую-то сумму без применения ККТ и, что вы уже сформировали чек коррекции. Это можно сделать в личном кабинете на сайте nalog.ru, либо сообщив в вашу инспекцию. Важное условие. Если вы сообщили налоговой о факте неприменения ККТ при расчете раньше, чем в ФНС самостоятельно узнали об этом из других источников, вы избежите штрафа. Если же в ФНС узнали об этом факте, и отправили вам предписание, то штрафа избежать не удастся. Но сформировать чек коррекции все равно нужно. В этом случае в чеке укажите: основание для коррекции — реквизиты предписания, а тип коррекции — операция по предписанию.

когда включаешь аппарат ока мф кз выходить на табло СО и когда нажаешь выбрать не двигаеться почему

Здравствуйте, таласбаева толкын турганбаевна!
К сожалению, данную модель мы не обслуживаем.

Здравствуйте, скажите пожалуйста пробив чеки мы сделали отчет о закрытии смен, это и есть z-отчетили нет, и если это он почему не указывается в чеках ни сменный итог за смену, ни нарастающий итог?Теперь самим считать вручную НИ?

Здравствуйте, Оксана!
Да, это и есть Z-отчет. В данном случае необходимо встать на техническое обслуживание и доверить работу профессионалам, так как на Ваш аппарат вышло много обновлений, которые необходимо установить.

Касса работает только от розетки или и от аккумулятора?

Здравствуйте, Татьяна!
Питание через адаптер от сети 220В .

Здравствуйте!подскажите сняла Z-отчет,а на сл.день только обнаружила что чек по б/налу не пробила,что делать?

Здравствуйте, Оксана!
В этом случае необходимо сделать чек коррекции прихода.Кассовый чек коррекции - это законный способ легализовать недостачу или излишки денег в кассе. Применяется такая корректировка, если по какой-то причине (ошибка кассира) при расчете с покупателем не был отбит чек.Не путайте чек коррекции и чек на возврат. Чек коррекции отбивается, если нужно исправить ошибку, а если нужно оформить возврат товара, то нужно отбить обычный кассовый чек с указанием признака расчета «возврат прихода». Необходимо составить документ в произвольной форме, например, акт или служебную записку, в которой указываем дату, время и причину, по которой был осуществлен расчет без применения ККТ. Присваиваем документу номер и дату. Этот документ будет служить основанием для коррекции, и на него нужно будет сослаться в чеке.Отбиваем на кассе чек коррекции. В чеке не фигурирует наименование товара, который был проведен через ККТ, в нем отражается сумма, которая не была учтена в кассе. Указываем: признак расчета — коррекция прихода, если вносите деньги в кассу; коррекция расхода, если изымаете. тип коррекции — самостоятельная операция. основание для коррекции — дата, номер и наименование документа (акта, объяснительной записки).Чек коррекции — это фискальный документ, и он обязательно передается в ФНС. По каждому такому чеку ФНС имеет полное право попросить разъяснений. Поэтому рекомендуем хранить документ, на основе которого производили коррекцию (акт или служебную записку). Сообщаем налоговой, что был произведен расчет с покупателем на такую-то сумму без применения ККТ и, что вы уже сформировали чек коррекции. Это можно сделать в личном кабинете на сайте nalog.ru, либо сообщив в вашу инспекцию. Важное условие. Если вы сообщили налоговой о факте неприменения ККТ при расчете раньше, чем в ФНС самостоятельно узнали об этом из других источников, вы избежите штрафа. Если же в ФНС узнали об этом факте, и отправили вам предписание, то штрафа избежать не удастся. Но сформировать чек коррекции все равно нужно. В этом случае в чеке укажите: основание для коррекции — реквизиты предписания, а тип коррекции — операция по предписанию.

как снять чек вчерашний чтоб было видно все суммы в чеке за весь день.

Здравствуйте, Екатерина!
Необходимо снять отчет по контрольной ленте за смену из блока ЭКЛЗ.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что: 1. чек возврат прихода в онлайн кассе необходимо делать всегда, т.е. независимо от того за какой день осуществляется возврат :день в день или не день в день? 2. При возврате не день в день , деньги выдаются из главной кассы, по онлайн кассе, возврат отразится, но не уменьшит итоговую выручку за день?

Здравствуйте, Елена!
Да, чек возврата пробивается всегда. Возврат не уменьшает итоговую выручку.

Показано с 641 по 650 из 8182 (всего 819 страниц)