Все ответы на вопросы (стр. 7)


Здравствуйте, перед закрытием смены сняла x отчёт,после сняла z отчёт.в итоге суммы наличной выручки не совпали на отчетах .на z отчете было больше чем на x.ни каких продаж между снятием обоих отчётов не было.как и почему такое могло произойти ?

Зайдите в управленческие отчеты, сформируйте и сверьте с суммой в личном кабинете ОФД.

здравствуйте,я по терминалом пробила одна чек и обратно тот же сумму возврат сделала,гости сказал не вернули деньги и потом тот же чеком отменила заказ,потом недостача не будет с банком?

Так сложно сказать. необходимо проверить.

Модель кассы Меркурий 115Ф позволяет снять Z-отчет с нарастающим итогом (с необнулением)? Как это сделать?

Необходимо запрограммировать соответствующую опцию.

Добрый день!!!!

Инструкция по эксплуатации ККМ: Операция возврата может быть выполнена только с правами Старшего кассира (Администратора) (пароль по умолчанию «29») или Системного администратора (пароль по умолчанию «30») Внимание! Операции возврата не уменьшают сменный итог. Для открытия чека возврата нажмите клавишу [ ВЗ ]. При этом дисплей ККТ примет вид: - 00, 0 Операция регистрации возврата полностью повторяет операцию регистрации прихода. Это существенно упрощает регистрацию возврата, так как следует лишь полностью повторить ввод информации, которая отражена на чеке прихода. Единственное отличие от регистрации прихода – при возврате в крайнем левом разряде дисплея отображается знак «–». Алгоритм формирования чека возврата выглядит так: 1 Нажать клавишу [ ВЗ ]. 2 Произвести регистрацию по свободной цене или по коду товара с указанием количества, если это необходимо. 3 Повторить шаг 2 необходимое число раз. 4 Произвести закрытие чека.

Добрый день!!!!!Подскажите пожалуйста на ККМ ЭЛВЕС-МФ был пробит чек на сумму 81 рубль(пациент захотел вернуть деньги с зявлением пациента деньги вернули),сделали возврат по приходу , но по строке "приход средств" сумма не уменьшилась на 81рубль,а появилась отдельной строкой "возврат прихода"-81руб.В конце смены сделали Z-отчет в котором по приходу больше на 81 руб. чем в кассе.Сдаем деньги и Z- ОТЧЕТ в ЦБ бухгалтерию,в кассу где кассир наорала на нас,сказав при этом что мы тупицы,что приход должен идти по чеку,если по приходу такая сумма стоит так и должно быть и мы докладывали 81руб.так как она сказала.Где нам найти закон или ссылку на закон постановление где указано что по приходу сумма не уменьшается,а выделяется отдельной строкой возврат прихода(что приход-возврат= деньги в кассе)????Потому что мы объяснить это не можем кассиру в бухгалтерии,это просто не возможно.

Инструкция по эксплуатации: Операция возврата может быть выполнена только с правами Старшего кассира (Администратора) (пароль по умолчанию «29») или Системного администратора (пароль по умолчанию «30») Внимание! Операции возврата не уменьшают сменный итог. Для открытия чека возврата нажмите клавишу [ ВЗ ]. При этом дисплей ККТ примет вид: - 00, 0 Операция регистрации возврата полностью повторяет операцию регистрации прихода. Это существенно упрощает регистрацию возврата, так как следует лишь полностью повторить ввод информации, которая отражена на чеке прихода. Единственное отличие от регистрации прихода – при возврате в крайнем левом разряде дисплея отображается знак «–». Алгоритм формирования чека возврата выглядит так: 1 Нажать клавишу [ ВЗ ]. 2 Произвести регистрацию по свободной цене или по коду товара с указанием количества, если это необходимо. 3 Повторить шаг 2 необходимое число раз. 4 Произвести закрытие чека.

Добрый день! После снятия отчета с гашением (z-отчета) была обнаружена следующая ошибка - сделан возврат "наличными", вместо "электронными". Подскажите, пожалуйста, как можно теперь исправить ситуацию? По терминалу и по 1 с возврат проведен верно.

Чек коррекции на наличные и правильный чек на возврат.

Здравствуйте, вечером произвели закрытие кассы, чек вышел все нормально. На следующее утро, включили кассу на табло загорелся ВЫБОР, но при нажатие кнопок ничего не происходит, они даже не пикают при нажатии, что это может быть? помогите. Спасибо. Кассовый аппарат к компьютеру не подключен, чисто один кассовый аппарат, без передачи данных в налоговую.

Скорее всего вышел из строя аккумулятор или выключатель (окисление контактной группы). Аппарат можно привезти к нам в сервисный центр на ремонт.

Добрый день! Прошу проконсультировать: в связи с переходом на он-лайн кассы, произошло два случая: -был прошито ПО ККТ, начали подключать ККТ к 1С, при настройке ККТ через Тестовый драйвер ККТ выбили чек ,и закрыли смену. Приход не отразился в 1С, только на сайте ОФД. Чек на несуществующую сумму\несуществующий товар. Возврат при закрытой смене сделать невозможно, "ругается", что ДС в кассе нет. Как нам поступить в данной ситуации? ведь если мы внесем обычную выручку и из нее сделаем возврат на нужную нам сумму, итог на конец дня сходится не будет. Нужно ли о данном факте сообщать в ИФНС? считается ли это нарушением? Могут ли нас привлечь к ответственности? - приняли дс в кассу от покупателя, но требуемые реквизиты не были указаны в чеке, мы сделали возврат и выбили корректный чек. Необходимо ли сообщать об этом факте в ИФНС? считается ли это нарушением? Могут ли нас привлечь к ответственности? Заранее благодарю за ответы

Можно подождать, когда в кассе будет наличность и оформить возврат. Если при клиенте сделали возврат и оформили новый чек, то лучше взять с клиента заявление на возврат дс с паспортными данными. Если оформили чек коррекции, то необходимо уведомить ФНС. Если заявления на возврат от клиента нет, то в чеке возврата прихода необходимо указать номера чека, по которому происходит возврат.

После перерегистрации ккт со сменой фн и обновление прошивки аппарат начал пробивать товар с НДС 10/110 то есть если товар стоит 650 рублей значит аппарат вычитывает 59,09 р. НДС 650*10/110 =59,09 и по такой системе кассир пробивал чеки три дня. В данное время продажи не идут до выяснения как сделать коррекцию сумм на кассе. В данной организации НДС не используется. Как сделать коррекцию ?

В данном случае можно оформить возврат, а далее сделать чеки коррекции прихода.

Вопрос такой : интернет магазин (УСН 6%, оплата проходит исключительно безналом с расчетного счета физ лица на расчетный счет ип), касса не работала почти месяц, нужно сейчас показать эту выручку.Для этого мы делаем чек коррекции прихода. Можно ли сделать чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки за это время и в акте для налоговой расписать каждый приход или нужно на каждый приход делать отдельный чек? был возврат переплаты по бн, как это отразить? чек коррекции прихода уменьшить на сумму возврата или делать коррекцию расхода? нужно ли пробивать чек на расходные операции по счету ? (например, изъятие собственных денег предпринимателя или оплата счета ?

Все вместе нельзя, на каждый приход. Чек коррекции и возврат - это разные вещи, вам нужно оформить возврат. Если у вас именно интернет магазин, то чеки покупателю должны уходить в электронном виде.

Показано с 61 по 70 из 8192 (всего 820 страниц)