Чек коррекции (стр. 8)


Здравствуйте!подскажите сняла Z-отчет,а на сл.день только обнаружила что чек по б/налу не пробила,что делать?

Здравствуйте, Оксана!
В этом случае необходимо сделать чек коррекции прихода.Кассовый чек коррекции - это законный способ легализовать недостачу или излишки денег в кассе. Применяется такая корректировка, если по какой-то причине (ошибка кассира) при расчете с покупателем не был отбит чек.Не путайте чек коррекции и чек на возврат. Чек коррекции отбивается, если нужно исправить ошибку, а если нужно оформить возврат товара, то нужно отбить обычный кассовый чек с указанием признака расчета «возврат прихода». Необходимо составить документ в произвольной форме, например, акт или служебную записку, в которой указываем дату, время и причину, по которой был осуществлен расчет без применения ККТ. Присваиваем документу номер и дату. Этот документ будет служить основанием для коррекции, и на него нужно будет сослаться в чеке.Отбиваем на кассе чек коррекции. В чеке не фигурирует наименование товара, который был проведен через ККТ, в нем отражается сумма, которая не была учтена в кассе. Указываем: признак расчета — коррекция прихода, если вносите деньги в кассу; коррекция расхода, если изымаете. тип коррекции — самостоятельная операция. основание для коррекции — дата, номер и наименование документа (акта, объяснительной записки).Чек коррекции — это фискальный документ, и он обязательно передается в ФНС. По каждому такому чеку ФНС имеет полное право попросить разъяснений. Поэтому рекомендуем хранить документ, на основе которого производили коррекцию (акт или служебную записку). Сообщаем налоговой, что был произведен расчет с покупателем на такую-то сумму без применения ККТ и, что вы уже сформировали чек коррекции. Это можно сделать в личном кабинете на сайте nalog.ru, либо сообщив в вашу инспекцию. Важное условие. Если вы сообщили налоговой о факте неприменения ККТ при расчете раньше, чем в ФНС самостоятельно узнали об этом из других источников, вы избежите штрафа. Если же в ФНС узнали об этом факте, и отправили вам предписание, то штрафа избежать не удастся. Но сформировать чек коррекции все равно нужно. В этом случае в чеке укажите: основание для коррекции — реквизиты предписания, а тип коррекции — операция по предписанию.

Добрый день. Случайно пробила лишний чек. Позвонила в обслуживающую компанию с вопросом что делать? Они продиктовали мне комбинацию цифр, в итоге у меня вышел чек коррекции ПРИХОД на ту же сумму. Я правильно понимаю что у меня теперь 2 лишних чека на приход? Смена закрыта. Что мне делать? Нужно ли в налоговую сообщать. Касса пока работает автономно. В 1с по пко все верно внесено и с кассой теперь не идет(((

Здравствуйте, Юлия!
Кассовый чек коррекции - это законный способ легализовать недостачу или излишки денег в кассе. Применяется такая корректировка, если по какой-то причине (ошибка кассира) при расчете с покупателем не был отбит чек.Не путайте чек коррекции и чек на возврат. Чек коррекции отбивается, если нужно исправить ошибку, а если нужно оформить возврат товара, то нужно отбить обычный кассовый чек с указанием признака расчета «возврат прихода». Необходимо составить документ в произвольной форме, например, акт или служебную записку, в которой указываем дату, время и причину, по которой был осуществлен расчет без применения ККТ. Присваиваем документу номер и дату. Этот документ будет служить основанием для коррекции, и на него нужно будет сослаться в чеке.Отбиваем на кассе чек коррекции. В чеке не фигурирует наименование товара, который был проведен через ККТ, в нем отражается сумма, которая не была учтена в кассе. Указываем: признак расчета — коррекция прихода, если вносите деньги в кассу; коррекция расхода, если изымаете. тип коррекции — самостоятельная операция. основание для коррекции — дата, номер и наименование документа (акта, объяснительной записки).Чек коррекции — это фискальный документ, и он обязательно передается в ФНС. По каждому такому чеку ФНС имеет полное право попросить разъяснений. Поэтому рекомендуем хранить документ, на основе которого производили коррекцию (акт или служебную записку). Сообщаем налоговой, что был произведен расчет с покупателем на такую-то сумму без применения ККТ и, что вы уже сформировали чек коррекции. Это можно сделать в личном кабинете на сайте nalog.ru, либо сообщив в вашу инспекцию. Важное условие. Если вы сообщили налоговой о факте неприменения ККТ при расчете раньше, чем в ФНС самостоятельно узнали об этом из других источников, вы избежите штрафа. Если же в ФНС узнали об этом факте, и отправили вам предписание, то штрафа избежать не удастся. Но сформировать чек коррекции все равно нужно. В этом случае в чеке укажите: основание для коррекции — реквизиты предписания, а тип коррекции — операция по предписанию. В законе нет разъяснений, когда можно сформировать чек коррекции. В п.4 ст.4.3. 54-ФЗ сказано, что кассовый чек коррекции должен формироваться «после формирования отчета об открытии смены, но не позднее формирования отчета о закрытии смены». Многие трактуют это однозначно: нужно формировать чек коррекции в рамках той смены, когда произошел расчет без применения ККТ, т.е. нельзя это сделать на другой день в рамках другой смены. Тогда не совсем ясно, как поступить, если продавцу пришло предписание от налоговой? Это может случиться и через неделю, и через месяц после нарушения. На наш взгляд, чек коррекции можно оформить и в рамках другой смены, но именно в рамках открытой смены, а не в промежутке между сменами. Надеемся, что в скором времени появятся комментарии ФНС по этому вопросу.Все данные по пробитым чекам можно посмотреть в личном кабинете ОФД.

Задавала вопрос 19.05.17. По вашему совету пробили чек коррекции. В Z-отчете его видно, распечатался чек коррекции, почему его не видно в итогах, они никак не изменились, это нормально? приход нарастающим не изменился, возврат прихода (который мы хотели аннулировать) не изменился. Как узнать- ушли ли данные в ФНС, если по нашему отчету ничего не произошло? М.б. что-то не настроено в нашей кассе?

Здравствуйте, Светлана юрьевна!
Кассовый чек коррекции - это законный способ легализовать недостачу или излишки денег в кассе. Применяется такая корректировка, если по какой-то причине (ошибка кассира) при расчете с покупателем не был отбит чек.Не путайте чек коррекции и чек на возврат. Чек коррекции отбивается, если нужно исправить ошибку, а если нужно оформить возврат товара, то нужно отбить обычный кассовый чек с указанием признака расчета «возврат прихода». Необходимо составить документ в произвольной форме, например, акт или служебную записку, в которой указываем дату, время и причину, по которой был осуществлен расчет без применения ККТ. Присваиваем документу номер и дату. Этот документ будет служить основанием для коррекции, и на него нужно будет сослаться в чеке.Отбиваем на кассе чек коррекции. В чеке не фигурирует наименование товара, который был проведен через ККТ, в нем отражается сумма, которая не была учтена в кассе. Указываем: признак расчета — коррекция прихода, если вносите деньги в кассу; коррекция расхода, если изымаете. тип коррекции — самостоятельная операция. основание для коррекции — дата, номер и наименование документа (акта, объяснительной записки).Чек коррекции — это фискальный документ, и он обязательно передается в ФНС. По каждому такому чеку ФНС имеет полное право попросить разъяснений. Поэтому рекомендуем хранить документ, на основе которого производили коррекцию (акт или служебную записку). Сообщаем налоговой, что был произведен расчет с покупателем на такую-то сумму без применения ККТ и, что вы уже сформировали чек коррекции. Это можно сделать в личном кабинете на сайте nalog.ru, либо сообщив в вашу инспекцию. Важное условие. Если вы сообщили налоговой о факте неприменения ККТ при расчете раньше, чем в ФНС самостоятельно узнали об этом из других источников, вы избежите штрафа. Если же в ФНС узнали об этом факте, и отправили вам предписание, то штрафа избежать не удастся. Но сформировать чек коррекции все равно нужно. В этом случае в чеке укажите: основание для коррекции — реквизитыпредписания, атип коррекции — операция по предписанию. В законе нет разъяснений, когда можно сформировать чек коррекции. В п.4 ст.4.3. 54-ФЗ сказано, что кассовый чек коррекции должен формироваться «после формирования отчета об открытии смены, но не позднее формирования отчета о закрытии смены». Многие трактуют это однозначно: нужно формировать чек коррекции в рамках той смены, когда произошел расчет без применения ККТ, т.е. нельзя это сделать на другой день в рамках другой смены. Тогда не совсем ясно, как поступить, если продавцу пришло предписание от налоговой? Это может случиться и через неделю, и через месяц после нарушения. На наш взгляд, чек коррекции можно оформить и в рамках другой смены, но именно в рамках открытой смены, а не в промежутке между сменами. Надеемся, что в скором времени появятся комментарии ФНС по этому вопросу.Все данные по пробитым чекам можно посмотреть в личном кабинете ОФД.

Добрый день. Пробит чек возврата при возврате покупателю ден.средств. Но ранее покупатель оплачивал не через онлайн-кассу, а через банк (внесение наличных в офисе банка). Смена закрыта, ошибка выявлена на следующий день. Каковы наши действия?

Здравствуйте, Светлана!
Необходимо пробить чек коррекции на эту сумму.

Девлчка до меня(1 смена) не пробила 30.000., сказала что с ккм было что то не то. И сняла зет отчет. Теперь недостача видна в гросс итоге, и я не могу дальше вести кассовую книгу! Пожалуйста кто знает что делать помогите!

Здравствуйте, Гаухара!
Необходимо пробить чек коррекции, его можно сделать и после снятия Z-отчета, в этом случае эта сумма попадет в ту смену.

Добрый день! Работаем с кассой только с начала мая 2017 г, была произведена покупка по безналу на 24000 р, кассир по терминалу чек пробила верный, а по кассе случайно набрала 2400000 р! правильный чек был так же выбит и отдан потребителю. Пробовали сделать возврат, не получается, т.к. в кассе за 2 недели таковой выручки еще не набралось. Подскажите, какими документами оформить ошибку и возможно ли пробить чек возврата по безналу?

Здравствуйте, Наталья!
В данном случае необходимо сделать не возврат, а чек коррекции прихода, его можно сделать и после снятия Z-отчета.

Добрый день! Была совершена покупка по карте на 24000, по терминалу пробито правильно , а по онлайн-кассе 2400000, кассир ошибочно пробила. Правильный чек был так же пробит. 1. Как оформить возврат безнала по кассе день в день? 2. Как оформить возврат безнала после закрытия смены на следущий день? И уакими документаtми оформить оба варианта?

Здравствуйте, Наталья!
В данном случае необходимо сделать не возврат, а чек коррекции прихода, его можно сделать и после снятия Z-отчета.

Добрый день! Была совершена покупка по карте на 24000, по терминалу пробито правильно , а по онлайн-кассе 2400000, кассир ошибочно пробила. 1. Как оформить возврат день в день? 2. Как оформить возврат после закрытия смены на следущий день? И уакими документами оформить оба варианта?

Здравствуйте, Наталья!
В данном случае необходимо сделать не возврат, а чек коррекции прихода, его можно сделать и после снятия Z-отчета.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как правильно скорректировать чек.На смене был пробит чек на 7500,00 а надо было пробить 6500.00.Сделали возврат чека в тест драйве, но вместо возврат прихода сделали возврат расхода, теперь сумма 7500,00 каждый день попадает в отчет как не обнуляемый остаток.

Здравствуйте, Марина!
Можно сделать как через возврат прихода, так и через чек коррекции.

Добрый день. Сменщица закрыла смену, но оказалось, что в одном чеке неправильно указан НДС,я так понимаю, что надо делать чек коррекции. И ещё вопрос, если я делаю чек коррекции за смену прошлого дня, отразится ли это на текущей выручке? Обязательно ли открывать новую смену для чека коррекции? Спасибо за информацию

Здравствуйте, Екатерина!
В текущей выручке не отразится, новую смену открывать не нужно.

Показано с 71 по 80 из 87 (всего 9 страниц)