Все ответы на вопросы (стр. 1)


Здравствуйте, был пробит чек прихода, товар покупать не стали и следом был пробит чек коррекции прихода, в z-отчете сумма отразилась в приходе наличных, а про коррекцию ни сточки нету, наверно надо было сделать чек возврата прихода, а вот что теперь делать с коррекцией прихода подскажите пожалуйста.

Кассовый чек коррекции - это законный способ легализовать недостачу или излишки денег в кассе. Применяется такая корректировка, если по какой-то причине (ошибка кассира, отключение электричества и т.д.) при расчете с покупателем не был отбит чек.Не путайте чек коррекции и чек на возврат. Чек коррекции отбивается, если нужно исправить ошибку (факт неприменения ККТ), а если нужно оформить возврат товара, то нужно отбить обычный кассовый чек с указанием признака расчета «возврат прихода».Просто сформировать чек коррекции недостаточно. Мы же оправдываем факт неприменения ККТ, а её неприменение — это прямой повод получить штраф (ст. 14.5 КоАП РФ). Поэтому действовать нужно последовательно: Составляем документ в произвольной форме, например, акт или служебную записку, в которой указываем дату, время и причину, по которой был осуществлен расчет без применения ККТ. Присваиваем документу номер и дату. Этот документ будет служить основанием для коррекции, и на него нужно будет сослаться в чеке. Оформляем на онлайн кассе чек коррекции. В чеке не фигурирует наименование товара, который был проведен через ККТ, в нем отражается сумма, которая не была учтена в кассе. Указываем:признак расчета — коррекция прихода, если вносите деньги в кассу; коррекция расхода, если изымаете. тип коррекции — самостоятельная операция. основание для коррекции — дата, номер и наименование документа (акта, объяснительной записки). Чек коррекции — это фискальный документ, и он обязательно передается в ФНС. По каждому такому чеку ФНС имеет полное право попросить разъяснений. Поэтому рекомендуем хранить документ, на основе которого производили коррекцию. Сообщаем налоговой, что был произведен расчет с покупателем на такую-то сумму без применения ККТ и, что вы уже сформировали чек коррекции. Это можно сделать в личном кабинете на сайте nalog.ru, либо сообщив в вашу инспекцию. В вашем случае необходимо оформить чек возврата прихода, а на чек коррекции сделать возврат через драйвер ККМ: тип коррекции самостоятельно - признак расчетов "коррекция прихода" - выбрать систему налогообложения - операция возврат прихода - сумма расчета "набрать сумму" - начать формирование чека коррекции - сформировать чек коррекции V2.

Добрый день! Ситуация следующая - клиент оплатил банковской картой услугу, кассир вместо Прихода ошибочно пробила чек Возврат прихода, далее был сделан чек Коррекция расхода, и уже "откорректировав" создает чек Приход на ту же сумму. Подскажите, правильно ли сделано исправление ошибки чеком Коррекция расхода, который в сводном отчете по ФД отражается отрицательной суммой, и должны ли чеки коррекции отражаться в необнуляемых суммах в отчете закрытие смены?

В кассовом чеке признак «расход» указывается в случаях, когда физическому лицу выдаются денежные средства. Например, когда он сдает в пункт приема вторсырья металлолом или макулатуру. Или когда участник лотереи получает из кассы денежный выигрыш. А в чеке коррекции признак «расход» ставится, например, при корректировке таких операций. То есть когда обнаружили, что пробили сумму меньше, чем выдали человеку за макулатуру. Поэтому в вашем случае применение данной операции не совсем уместно. Нужно было на сумму возврата прихода сделать чек прихода, а далее пробить чек с правильным типом оплаты. Теперь вам на чек коррекции необходимо составить документ - основание и предоставить данные о чеке коррекции в ФНС, прежде чем вы получите уведомление о штрафе.

Подскажите как правильно провести в 1С возврат по Предзаказу(100% предоплата)?Если на Предзаказ был пробит чек по ККТ и в 1С сделан ПКО, то при возврате, не день в день ,этого предзаказа по ККТ надо ли пробивать чек Возврат Прихода, и надо ли в 1С делать РКО?

Да, сейчас обязательно в случае возврата необходимо пробивать чек возврата прихода. Нужно сделать РКО и клиент должен заполнить заявление на возврат с паспортными данными на бланке организации.

Здравствуйте. Кассир допустила ошибку в чеке: надо было три раза пробить электронными 2600 руб., а кассир пробила три раза по 26001 руб. наличными. Ошибка была допущена 29.10, а уже после закрытия смены.

По новым кассам не важно закрыта смена или нет, необходимо оформить чек возврата прихода, а клиенту выдать правильный чек.

Кассир ошибочно пробил по кассе сумму 175 500 вместо 17 550. Сделала чек коррекции прихода на сумму 175 500 и чек возврата прихода на сумму 175 500, а потом пробила чек прихода на правильную сумму 17 550. В сводном отчете по фискальным документам сумма в 175 500 так и осталась в сумме прихода. Что нужно сделать, чтобы аннулировать эту сумму в приходе? Может, пробить чек коррекции расхода?

Нужно было сделать одну операцию, т.е. либо чек возврата прихода, либо чек коррекции. Теперь нужно сделать чек коррекции расхода. На все чеки коррекции необходимо составить документ - основание и по чекам коррекции отчитаться в ФНС.

Как производить возврат, если покупатель оплачивает один товар разными способами? Например, товар стоимостью в 30 000 руб. был оплачен следующим образом: 10 000 руб. - наличными, 10 000 руб. - по эквайрингу (банковской картой в офисе), 10 000 руб. - поступило на расчетный счет. Каким способом, в итоге, можно осуществить возврат полной суммы за товар? Как это отразить по кассе?

Каким способом поступала оплата, таким же способом необходимо вернуть.

Добрый день, Есть проблеме в не обнуляемой сумме, сняли -z отчет а там не обнуляемая сумма меньше положенной, и не вошла сумма предыдущего дня. т.е. 20 числа было пробите на сумму 3120 все зафиксировано и в зет отчете и не обнуляемая сума 10000. Наследующий день в конце дня снятие отчета по чекам пробитие на сумму 17000 но обнуляемая сумма 113880 . В итоге 3120 почему то не вошли в не обнуляемую сумму. Куда копать, что делать?

Необходимо снять полный отчет по сменам из драйвера ККМ и сверить, а также проверить наличие чека в личном кабинете ОФД.

Объясните пожалуйста, для чего делается выплата из кассы перед z отчетом (2ск сумма ит)? Это нужно делать каждый день? Оставили инструкцию на работе, там так написано, а в интернете нигде не пишут что нужно делать выплату перед зэт отчётом

Все зависит от рода деятельности организации, если ваша организация занимается приемом металлолома, то в этом случае по онлайн кассе необходимо сделать операцию "выплата".

у нас много секций. есть секция на проведения работ без ндс, есть для продажи с ндс. их и перепутали.

Сделайте все так, как я вам написал.

Да, уже модернизировали. Проблема в том, что все произошло вчера, а нашли сегодня.

Не важно когда произошло, чек возврата прихода нужен обязательно.

Показано с 1 по 10 из 7922 (всего 793 страниц)