Все ответы на вопросы (стр. 2)


Добрый день! На ККМ ЭВОТОР есть функция пополнение базы товаров, при занесении нового товара в базу нужно выбрать ставку НДС. Выбрали неверную ставку вместо 18%, 10% продали товар, Кассовую смену закрыли, данные ушли в ОФД, через день заметили, как теперь выровнять разницу НДС ? Если это чек коррекции, то как в этом чеке отразить именно коррекцию разницы НДС?

Ваши действия следующие: Сформируйте чек «Возврат прихода», идентичный ошибочному. В чеке укажите фискальный признак некорректного документа, заполнив «Дополнительный реквизит чека». Способ оплаты выберите «Встречным представлением» — это значит, что при возврате деньги клиенту не возвращали. Сформируйте корректный кассовый чек с признаком расчета «Приход». В чеке укажите фискальный признак некорректного документа, заполнив «Дополнительный реквизит чека». Это нужно, чтобы связать воедино все чеки, сформированные для исправления ошибки. Способ оплаты укажите «Встречным представлением» — это значит, что при исправлении ошибки деньги от клиента не получали.

Почему показывает 72часа у меня чек есть о закрытие вчерашнего дня в чем причина

Значит чеки не ушли в ОФД.

Ситуация следующая: кассир пробила товар по безналу, но при печати чеков у нее закончилась лента. Как итог расхождение, сумма попала в эквайринг, Z-отчет не сходится с отчетом по эквайрингу. Что делать?

Если сумма не попала в кассу, то просто пробить чек.

При замене ФН ошибка настройки в кассе учреждения, работает по "упрощёнке". В чеках появилась СУММА НАЛОГОВ ПО ТИПАМ ПРИХОД НДС 10/110. Пример: За кассовый день сумма НДС 10/110 пишется 11778,27 руб. ПРИХОД НАЛИЧНЫМИ составил 129561,00 руб. И так за каждый день, пока не обнаружили ошибку. В налоговую ушли данные с суммой выделенного налога. Ошибку обнаружили после сдачи отчетов кассиром в бухгалтерию. ФН перепрограммировали. Чеки у покупателей. Кассир написал служебную записку по данному факту на имя руководителя. Есть акт с фирмы, обслуживающей кассу-онлайн, которая допустила данную ошибку, а после нашего обращения сделала перенастройку ФН. Можно сделать одной суммой чек коррекции по каждому дню? Оформить чек коррекции тип операции - самостоятельная, т.е. не по предписанию от ФНС. А затем по данным чекам коррекции уведомить ФНС?

По данному вопросу можно обратиться в ФНС, разрешат по каждому дню - отлично, если нет, то по каждому чеку.

Добрый день! Снимаем z отчет каждый день. Теперь попросили снять z отчет за три месяца. Подскажите пожалуйста как снимать?

Необходимо зайти в отчеты ФН и выбрать небходимый отчет.

Здравствуйте, перед закрытием смены сняла x отчёт,после сняла z отчёт.в итоге суммы наличной выручки не совпали на отчетах .на z отчете было больше чем на x.ни каких продаж между снятием обоих отчётов не было.как и почему такое могло произойти ?

Зайдите в управленческие отчеты, сформируйте и сверьте с суммой в личном кабинете ОФД.

здравствуйте,я по терминалом пробила одна чек и обратно тот же сумму возврат сделала,гости сказал не вернули деньги и потом тот же чеком отменила заказ,потом недостача не будет с банком?

Так сложно сказать. необходимо проверить.

Модель кассы Меркурий 115Ф позволяет снять Z-отчет с нарастающим итогом (с необнулением)? Как это сделать?

Необходимо запрограммировать соответствующую опцию.

Добрый день!!!!

Инструкция по эксплуатации ККМ: Операция возврата может быть выполнена только с правами Старшего кассира (Администратора) (пароль по умолчанию «29») или Системного администратора (пароль по умолчанию «30») Внимание! Операции возврата не уменьшают сменный итог. Для открытия чека возврата нажмите клавишу [ ВЗ ]. При этом дисплей ККТ примет вид: - 00, 0 Операция регистрации возврата полностью повторяет операцию регистрации прихода. Это существенно упрощает регистрацию возврата, так как следует лишь полностью повторить ввод информации, которая отражена на чеке прихода. Единственное отличие от регистрации прихода – при возврате в крайнем левом разряде дисплея отображается знак «–». Алгоритм формирования чека возврата выглядит так: 1 Нажать клавишу [ ВЗ ]. 2 Произвести регистрацию по свободной цене или по коду товара с указанием количества, если это необходимо. 3 Повторить шаг 2 необходимое число раз. 4 Произвести закрытие чека.

Добрый день!!!!!Подскажите пожалуйста на ККМ ЭЛВЕС-МФ был пробит чек на сумму 81 рубль(пациент захотел вернуть деньги с зявлением пациента деньги вернули),сделали возврат по приходу , но по строке "приход средств" сумма не уменьшилась на 81рубль,а появилась отдельной строкой "возврат прихода"-81руб.В конце смены сделали Z-отчет в котором по приходу больше на 81 руб. чем в кассе.Сдаем деньги и Z- ОТЧЕТ в ЦБ бухгалтерию,в кассу где кассир наорала на нас,сказав при этом что мы тупицы,что приход должен идти по чеку,если по приходу такая сумма стоит так и должно быть и мы докладывали 81руб.так как она сказала.Где нам найти закон или ссылку на закон постановление где указано что по приходу сумма не уменьшается,а выделяется отдельной строкой возврат прихода(что приход-возврат= деньги в кассе)????Потому что мы объяснить это не можем кассиру в бухгалтерии,это просто не возможно.

Инструкция по эксплуатации: Операция возврата может быть выполнена только с правами Старшего кассира (Администратора) (пароль по умолчанию «29») или Системного администратора (пароль по умолчанию «30») Внимание! Операции возврата не уменьшают сменный итог. Для открытия чека возврата нажмите клавишу [ ВЗ ]. При этом дисплей ККТ примет вид: - 00, 0 Операция регистрации возврата полностью повторяет операцию регистрации прихода. Это существенно упрощает регистрацию возврата, так как следует лишь полностью повторить ввод информации, которая отражена на чеке прихода. Единственное отличие от регистрации прихода – при возврате в крайнем левом разряде дисплея отображается знак «–». Алгоритм формирования чека возврата выглядит так: 1 Нажать клавишу [ ВЗ ]. 2 Произвести регистрацию по свободной цене или по коду товара с указанием количества, если это необходимо. 3 Повторить шаг 2 необходимое число раз. 4 Произвести закрытие чека.

Показано с 11 по 20 из 8147 (всего 815 страниц)