Все ответы на вопросы (стр. 7)


Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить частичный возврат, клиент оплатил 1-ю часть, когда была старая касса до 01.07.2017, 2-ю часть оплатил по новой кассе атол 90ф?

Здравствуйте, Татьяна!
По первой части как и раньше по форме КМ-3, при этом чек возврата не нужен, а на второю часть необходимо пробить чек возврата прихода.

как снять подробный Х-отчет по каждой продаже?

Здравствуйте, Вячеслав!
Зависит от модели кассового аппарата.

Предприятие общественного питания. ОСНО. Из-за неверной настройки программы несколько кассовых чеков ушли с НДС 0%, вместо 18%. В налоговой сказали сделать чеки коррекции, а какие не уточнили. Как отразить это в программе? Какие чеки сделать? С какой суммой? Можно ли на все чеки сделать одну корректировку или нужно делать на каждый чек отдельно?

Здравствуйте, Оксана!
В вашей программе должны быть предусмотрены чеки коррекции. Какие чеки коррекции сделать зависит от ндс (выделяемый или начисляемый), т.е. сумму нужно уменьшить или увеличить. Чек коррекции нужно делать для каждого чека отдельно. По чекам коррекции необходимо отчитаться в ФНС.

Здравствуйте. Кассир ошибочно "закрыл" чек как оплата "электронными", а это были наличные, Смена закрыта. Лишнюю наличку сдал в гл.кассу. В банк поступит ДС меньше, чем отражено в онлайн отчетах. Что делать? Спасибо

Здравствуйте, Любовь!
На чек электронными необходимо оформить возврат, а также пробить чек коррекции прихода. По чеку коррекции нужно отчитаться в ФНС.

Здравствуйте! Обычно мы закрываем смену в 23.45, а сегодня закрыли в 22.45! Что теперь будет? До 00.00 часов после z отчетов чеки не пробивались

Здравствуйте, Елена!
Абсолютно ничего не будет!

Здравствуйте! Подскажите куда надо обратиться если данные чеков в личном кабинете ОФД отображаются не в полном объеме? В Z-отчете не отправленных в ОФД чеков нет. Надо обращаться в налоговую или в специалистам ОФД?

Здравствуйте, Ольга!
Конечно же в ОФД.

Чтобы пробить чек "возврат прихода" по кассе, в которой нет выручки, надо чтобы в ней "появились" деньги (разменный фонд, средства для возврата, краткосрочный займ). Получается, что внесение таких денег в операционную кассу из кассы организации надо также пробить фискальным чеком (а не внести посредством РКО)? Есть возможность как-то разделить внесение денег для возврата (при отсутствии выручки) и обычное пробитие выручки? Как вообще правильно в онлайн-кассу вносить разменный фонд - чеком пробивать? Раньше такой вопрос не возникал - на возврат не в день продажи чек не пробивали...

Здравствуйте, Ольга!
В моделях Штрих в драйвере можно отключить функцию автоматической инкассации денежной наличности, тогда в строке "наличность в кассе" будет накапливаться данный регистр и касса будет считать, что сумма для возврата есть. Разделение можно увидеть на Х-отчете, когда сделаете операцию внесение, тогда сумма отразится в соответствующем регистре.

Здравствуйте. мы недавно поставили онлайн кассу, (оказание услуг), обороты пока не большие, открывать смену приходится даже не каждый день. работаем через программу 1С, При закрытии смены, в чеке отражается сумма наличности в кассе с постоянным нарастанием, хотя по бухгалтерии была выдача зарплаты из кассы организации, А в z отчете эта сумма не уменьшается. Подскажите пожалуйста так и должно быть, или у нас что-то не правильно работает, ведь по 1С все отражается правильно? должна ли сумма в кассе 1с совпадать с суммой в Z отчете?

Здравствуйте, Сартин Андрей Николаевич!
Скорее всего у Вас все правильно, но не зная настроек в фискальном регистраторе и в программе 1С подсказать будет сложно.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть? 1. Программист при тестировании кассы пробил чеки "Возврат расхода" и "Чеки коррекции". Что нужно делать? Какие чеки пробивать? Можно ли пробивать "корректирующие" чеки в следующем месяце? Т.к. ранее не было технической возможности. 2. Атол 11ф не позволяет в чеках коррекции прописывать основание коррекции и дату. Что делать? Например, клиент приходит за возвратом утром, чек Возврат прихода пробить нельзя, пока не накопится необходимая сумма.

Здравствуйте, Наталия!
В вашем случае необходимо было пробить чек возврата прихода, поэтому ему и пришлось сделать коррекцию. Но просто выбить чек коррекции недостаточно, к нему должен быть оправдательный документ. Ибо неприменение ККТ влечет за собой штрафные санкции. Прежде, чем сформировать чек коррекции нужно составить акт, объяснительную или служебную записку с пояснениями ситуации. Этот документ должен иметь порядковый номер, дату, время и причины ошибочных действий кассира. Затем формируем чек коррекции. В нем указываем сумму, признак расчета (приход, если деньги вкладываются, или расход, если сумма изымается из кассы), тип коррекции (самостоятельная операция), основание (реквизиты поясняющего документа: наименование, номер, дата). Чек коррекции является фискальным документом, и в обязательном порядке передается в ФНС. Налоговый орган имеет полное право потребовать разъяснения по нему. Поэтому оправдательные документы, на которые ссылаются чеки коррекции лучше хранить, чтобы иметь возможность предъявить их в ФНС по первому требованию. И еще один немаловажный момент: О факте неприменения ККТ во время смены и формировании чека коррекции лучше сообщить в ФНС незамедлительно. Это можно сделать лично или на официальном сайте ФНС через личный кабинет. В этом случае вам удастся избежать штрафа. Если налоговая узнает о факте неиспользования ККТ при расчете с покупателем из других источников и отправит вам предписание, то и наличие чека коррекции может не оправдать ваши действия. Если же из ФНС было отправлено такое предписание, а чека коррекции на тот случай у вас нет, то вы обязаны его оформить, а в основании указать реквизиты предписания налоговой службы. Чисто сам Атол 11Ф тут ни причем, чек коррекции оформляется через вашу программу, которая должна поддерживать данную функцию. Для возврата утром можно сделать внесение денежных средств из главной кассы предприятия или оформить заем у сотрудника компании. Обращайтесь, мы рады предложить Вам сотрудничество! АСЦ Вестор предлагает полный комплекс услуг по автоматизации, продаже торгового оборудования, техническое сопровождение, а также изготовление мебели.

Добрый день! ИП на УСН доходы - расходы. Работает без НДС. 04.08.2017г. пробит чек с НДС 18%. Чек выдан покупателю. Заметили ошибку 22.08.2017г. Как внести исправления?

Здравствуйте, Анна!
В этом случае необходимо сделать возврат прихода и пробить правильный чек.

Показано с 61 по 70 из 7924 (всего 793 страниц)