Все ответы на вопросы (стр. 12)


Был пробит чек на кассе онлайн на сумму, ставка НДС ошибочно указана "Без НДС". Нужно было пробивать чек со ставкой "НДС 18%", причём "НДС в том числе", т.е. НДС входит в эту сумму. Итоговая сумма не изменена, должна поменяться только сумма НДС. Как корректно исправить данную ошибку? Работаем в 1С Розница 2.2.

Через возврат и оформление нового чека с правильными реквизитами.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в 2017 году установили онлайн кассу и пробили один чек, потом и до сих пор продаж по наличному расчету не было. Бухгалтер не открывал и не закрывал смены. Чем это черевато? Обязательно ли это делать? И как быть сейчас (начать с сегодняшнего дня)?

Все зависит от модели аппарата. Необходимо снять Z-отчет и проверить, что все чеки ушли в ОФД.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кассу будем ставить на ОП для передачи денежных средств из ОП в головную кассу можно ли это делать в любой момент через опцию "внесение/выплаты"? Не нужно ли для этого закрывать смену? Спасибо

Внесение и выплата денег позволяют зарегистрировать движение наличных денежных средств, не требующих оформления фискальных документов. Операция «Внесение денег» увеличивает денежную наличность в кассе, а «Выплата денег» – уменьшает. Операции выплаты и внесения денег в кассу не меняют сменный итог (в отчете о состоянии счетчиков ККТ, суммы выплаченных и внесенных денег в кассу выводятся в отдельных строках).Операции выплаты и внесения денег в кассу осуществляются при закрытом кассовом чеке.

вечером 20.05 сняла z отчет, все прошло успешно как казалось, кассу выключила. А на утро, касса не дает выбить чек, пришлось снять еще z отчет, и самое интересно, в том что отчет вышел тем же номером, по сути у меня два отчета с одним общим номером и общей наличкой в кассе, но НИ у них разное, и разница эта как раз на сумму налички. например: вечер отчет 20.05 контрольная лента 20.05 номер 5 наличка 1000руб. НИ 10000руб. Утро 21.05 отчет контрольная лента 20.05 номер 5 наличка 1000руб. НИ 11000руб. Кааак? И что делать?

Для проведения диагностики необходимо привезти кассу в сервисный центр или вызвать технического специалиста.

Добрый день! Возникли еще вопросы, касательно правильности процедуры. Чем больше углубляюсь, тем больше непонятно. Были допущены ошибки в признаке оплаты по безналичному расчету. (Нужно "электронными", в чеке указано "в кредит") . ФНС говорит печать чек коррекции. Разъяснений не дает. Как правильно это сделать? На одну сумму? или на каждую продажу? Служебную записку по данному факту составили. Прошло уже более двух недель. Мы просто печатаем на каждую продажу чек коррекции и отчитываемся в ФНС? Или все таки сначала нужно сделать возврат, а потом лишь печатать чек коррекции. (Но в таком случае товар возвращается на склад, а при чеке коррекции печатается только сумма, товар не вводится.) Уточните пожалуйста последовательность действий.

Чек коррекции делается на каждую продажу. Да, делаете чек коррекции и отчитываетесь в ФНС (товар отгружен, деньги поступили на расчетный счет).

Забыли снять сменю.На утро выходит чек итоги не совпали.Как снова запустить терминал в работу?

Необходимо снять Z-отчет.

Добрый день! Были допущены ошибки в признаке оплаты по безналичному расчету. (Нужно "электронными", в чеке указано "в кредит") . ФНС говорит печать чек коррекции. Разъяснений не дает. Как правильно это сделать? На одну сумму? или на каждую продажу? Служебную записку по данному факту составили.

Если ваша программа работает с чеками коррекции, то через нее, если нет, то через драйвер ККТ. Да, на каждую позицию. Конечно лучше делать через возврат и оформление нового чека, так как по чекам коррекции необходимо отчитаться в ФНС.

при проверке данных Z- отчетов на сайте ОФД - обнаружили что на конец дня по сайту остается сумма наличные в кассе, хотя по зет отчету - о. как можно исправить данную ошибку, и что за это будет со стороны НК? обращались на сайт - сказали обратиться к поставщику ККМ

По данному вопросу нужно обратиться в ОФД или привезти в сервисный центр для диагностики.

27.04.18 ,кассир нажав не на ту клавишу ,вместо приход наличными ,пробила чек приход авансом / предоплата/.05.05.18 обнаружили что эта сумма не вошла в накопление по кассе ,но в то же время эта сумма ушла в ОФД. Как исправить ошибку ,чтоб эта сумма вошла в накопление по кассе ? Спасибо

Ничего страшного, следом можно пробить чек с зачетом аванса.

Добрый день! Подскажите, что необходимо указать в чеке коррекции, если при выдаче чека из-за программной ошибки был указан НДС (мы на УСН)? Необходимо изменить только данные касательно ставки НДС в чеке - сама сумма чека не меняется. Насколько я понимаю признаки "коррекция прихода" и "коррекция расхода" - не подходят, так как движения денежных средств не происходит.

В этом случае необходимо сделать возврат и пробить новый чек.

Показано с 111 по 120 из 8146 (всего 815 страниц)