Все ответы на вопросы (стр. 23)


Все что было набито в июне.после сбоя эл энергии и ремонта фискалки обнулилось по Z отчету.Июль начали работать с нуля. Теперь сумма по ОФД больше на то,что пробили в июне,а в Z отчет июнь не вошел. Как быть и что делать?. Надо ли сообщать в ИФНС

Здравствуйте, Наталья!
Фискальной памяти там нет, скорее всего идет речь о фискальном накопителе. Если был какой-то ремонт, то данные должны были восстановить. Если была замена ФН, то должна была быть перерегистрация ККТ в ФНС.

ООО работает на УСН. При подключению кассы к программе ошибочно были пробиты чеки с выделением НДС 18 %. Как поступить в этом случае?

Здравствуйте, Неля Николаевна!
По данному вопросу можно проконсультироваться в налоговой инспекции. А так нужно делать чеки возврата прихода и далее пробивать новые чеки без ндс.

Очень нужна помощь ккт атол 90ф пробили по ошибке 1705000 электронными вместо 17050, возврат не делается, чек коррекции не понятно как делать, смена закрыта уже, правильный чек на 17050 пробили в той же смене, просто висит эта огромная сумма плюсом. Что делать в таком случае??? Чек коррекции по пунктам ни где не описана ао данной ККТ

Здравствуйте, Елена!
На этот чек необходимо сделать возврат прихода. В случае, если чек возврата прихода первый в открытой смене, то провести возврат можно, только если настройка "производить инкассацию" при закрытии смены отключена, причем не позднее закрытия предыдущей смены (т.е. тогда касса считает, что есть наличность).

25. 07.17 пробила чек клиенту меньше чем в документе. Оплата была по карте. Ошибку заметила только на следующий день. Касса пробивает чек из 1с. Отгрузки по 1с и терминалу сходятся. ИКак можно исправить? Спасибо

Здравствуйте, Светлана!
В вашем случае необходим чек коррекции на недостающую сумму из программы 1С.

Добрый день! Как поступить, если безнальный чек пробили как нал и в этот же день обнаружили ошибку? Неправильно пробили чек по безналичному расчету(Х руб.), в этот же день пробили правильный чек(Хруб.) , и в этот же день делаем кассовый чек коррекции с видом операции коррекции : "приход денежных средств" (Хруб.), правильно ли мы поступили? Какими еще документами отразить, чтоб сумма по неправильно пробитому чеку не "висела "за покупателем, т. к. коррекция чека не отменяет наличный приход денег. Делаем РКО? ...Сделали отчет о состоянии счетчиков без гашения, там выходит "приход" удвоенная сумма выручки(2*Х), т.е наличными(Х) и электронными(Х) дублируется сумма, приход коррекции-Х, и в конце чека: наличность Х руб. и выручка 2Х, сменный итог прихода 2Х. Это нормально, что приход задвоен?

Здравствуйте, Елена!
Вам необходимо на неправильно пробитый чек оформить чек возврата прихода. Чек коррекции не нужен.

Добрый день! Кассир ошибочно выбил один чек дважды. Прочитала, что нужно выбить чек коррекции. Как это сделать в 1С или на самом кассовом аппарате? Если можно пошагово (для особо одаренных). ПКО в 1с сделан один.

Здравствуйте, Марина!
В вашем случае необходимо сделать возврат прихода по одному чеку.

Здравствуйте! Кассир пробил ошибочно безналичный чек как наличный, следовательно в z-отчете в нарастающем приходе наличных средств больше чем должно быть. Как можно это исправить (убрать эту сумму из нарастающего прихода наличных средств и добавить в безналичные средства)?

Здравствуйте, Анна!
Необходимо сделать чек коррекции расхода на неправильно пробитый чек и пробить правильный чек по безналичному расчету.

Добрый день, у меня такой вопрос. Если в середине дня (в 15.00) сдается выручка в банк, я делаю выплату наличности из кассового аппарата, выдаю деньги для банка и продолжаю работать до 17.00 пробивая дальше чеки. В конце дня делаю выдачу на поступившую выручку, формирую Z-отчет(один за смену). Как я должна правильно поступать с отчетами на кассовом аппарате? Большое спасибо за ответ.

Здравствуйте, Ольга!
Сначала необходимо настроить тип выемки (выемку не производить, полная выемка, неполная выемка) при закрытии смены(необходимо снимать Z-отчет). В режиме РМК мы можем провести выемку нажав кнопку Выемка денег. Вводим сумму для выемки денежных средств. После выемки нам надо принять денежные средства в кассу ККМ! Переходим в раздел "Приходные кассовые ордера". В Журнале ПКО выбираем закладку Денежные средства к поступлению. Выбираем документ в списке и нажимаем кнопку Принять оплату. Создается документ Приходный кассовый ордер с видом операции Поступление денежных средств из кассы ККМ.

Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть инструкцию именно для кассира-операциониста при работе с АТОЛ FPrint-22ПТK. Не могу нигде её найти, работаем методом "тыка".

Здравствуйте, Светлана!
Такой инструкции нет, Атол-22ПТК - это принтер, а управление происходит с помощью ПО и программы (например 1С, Frontol). Для работы в программе необходимо пройти обучение.

Добрый день. Сегодня перед снятием z отчёта не внесла выплату наличными... Бухгалтер так кричал. Ужас. Говорит, что это штраф организации в 50 тысяч рублей..., хотя думаю, что все не так критично... Так ли это? Спасибо за ответ.

Здравствуйте, Эллина!
Это зависит от конкретного случая (на какие нужды производится выплата ?) А так организация вправе выдавать работникам деньги под отчет из наличной выручки на приобретение товаров, работ или услуг, на командировочные расходы. В том числе она может возместить работникам суммы, ранее потраченные на покупки, на командировочные расходы. И фактически эту операцию можно сделать и на следующий день.

Показано с 221 по 230 из 8007 (всего 801 страниц)