Все ответы на вопросы (стр. 25)


Здравствуйте. У нашего ИП 2 кассы, кассир пробил чек по б/наличному расчету, а нужно было за наличные, чек оставили у себя и покупателю пробили правильный. На следующий день по этому чеку, сделали возврат прихода не на той кассе, как отменить этот возврат? Какие документы нужно оформить?

Здравствуйте, Елена!
Отменить не получиться, только через чек коррекции. По чекам коррекции необходимо отчитаться в ФНС.

Приняли оплату по эквайринг 26 числом , а чек с аппарата не пробили . Что делать?

Здравствуйте, Анастасия!
Необходимо сделать чек коррекции и отчитаться за него в ФНС.

Здравствуйте. Клиент оплачивает частично накладную, а в кассовом чеке указывается № накладной, и так он может частично вносить несколько оплат по этой же накладной. Обязательно ли в чеке указывать" частичная оплата" или достаточно № накладной? Ведут ли за это какие либо штрафы? Спасибо

Здравствуйте, Наталия!
Однозначного ответа нет. Вернее ответ один - в текущем ФФД (Формат Фискальных Данных) это не реализовано. Из советов получил несколько: 1. Корректировать в первом чеке цены по строкам номенклатуры пропорционально, согласно распределяемой суммы. После окончательного погашения долга сформировать второй чек с аналогично распределенной полученной суммой. НО: если взять оба чека, то может сложиться впечатление что вместо продажи, например, одного ступа мы продали два. Насколько это критично, не будет ли в дальнейшем вопросов от клиента или ФНС пока не известно. 2. Похож на первый, но мы помимо цены мы корректируем и количество, как следствие такая же проблема с округлением, и 0,73 стула в чеке тоже не вносит порядок. 3. Формировать чек с одной строкой АВАНС [Цена] * 1 = [Сумма]. Это нарушение 54-фз, исключение допускается только для услуг когда мы не можем определить их состав на момент передачи денег. Товары мы должны указывать сразу. 4. Формировать чек либо с неполным количеством товара (на сколько хватило денег), либо с корректированной ценой, Потом после поступления остатка денежных средств делать возврат продажи и формировать чек уже на полную сумму. НО для возврата продажи нам нужно основание, т.е. ваш кассир будет писать объяснительную/справку на каждый такой чек, добавим к этому путаницу с чеками (какой отменили, какой нет). Получим весьма спорное решение. В ФФД 1.0.5 вводится понятие "признаки способов расчета" и там уже есть "Предоплата 100%", "Аванс", "Полный расчет", "Частичный расчет и кредит" и так же "Оплата кредита". Однако сроков введения ФФД 1.0.5 никто не озвучивал.

Добрый подскажите как проводить на данных онлайн-кассах операцию по инкассации

Здравствуйте, Ольга!
. В отношении конца смены, порядок ее закрытия при переходе на онлайн кассы почти не изменился. - В конце рабочей смены до прибытия инкассатора формируют отчет о закрытии смены на ККТ. - Далее онлайн-ККТ автоматически отправит этот отчет оператору фискальных данных. - После чего кассир собирает выручку и оформляет справку-отчет по форме № КМ-6, которую вместе с выручкой сдают старшему (главному) кассиру. Именно эти документы и будут служить основаниями для отражения выручки в кассовой книге организации. Причем важно чтобы информация о выручке переданная автоматически через онлайн кассу ОФД и далее в налоговую инспекцию соответствовала выручке указанной в вашей кассовой книге. Ведь именно налоговые органы будут проверять у вас полноту отражения выручки в целях налогообложения, а также порядок соблюдение кассовой дисциплины.

Добрый день! Продавец в магазине дважды создал РКО к возврату от покупателя и дважды пробил чек по он-лайн кассе. Что нужно сделать, чтобы откорректировать ошибку.

Здравствуйте, Елена!
Проконсультируйтесь по данному вопросу в территориальной ФНС.

Покупатель вернул товар не в день продажи. В день возврата товара других покупателей не было, в операционной кассе выручка 0. Как быть в такой ситуации? В кассе предприятия деньги есть. Раньше выдавали по заявлению и РКО, а сейчас как быть?

Здравствуйте, Надежда Даглдиева!
Необходимо отключить опцию автоматической инкассации денежной наличности.

Если мы делаем возврат , до того как у нас в кассе появилась какая-либо оплата, нам надо отключить автоматическую инкассацию? а потом её опять включить или ничего страшного что у нас в Z- отчетах всегда будет наличность?

Здравствуйте, Анастасия!
Да, нужно отключить. Ничего страшного.

Добрый день! Через три дня после закрытия смены выяснилось, что один из чеков пробили за наличный расчет, а должны были пробить по безналичному. Соответственно не совпадают Z-отчеты по ККТ и эквайрингу. Что можно сделать в этом случае сейчас? Можно ли исправить в ККТ задним числом?

Здравствуйте, Дмитрий!
В этом случае необходимо сделать чек коррекции прихода.Кассовый чек коррекции - это законный способ легализовать недостачу или излишки денег в кассе. Применяется такая корректировка, если по какой-то причине (ошибка кассира) при расчете с покупателем не был отбит чек.Не путайте чек коррекции и чек на возврат. Чек коррекции отбивается, если нужно исправить ошибку, а если нужно оформить возврат товара, то нужно отбить обычный кассовый чек с указанием признака расчета «возврат прихода». Необходимо составить документ в произвольной форме, например, акт или служебную записку, в которой указываем дату, время и причину, по которой был осуществлен расчет без применения ККТ. Присваиваем документу номер и дату. Этот документ будет служить основанием для коррекции, и на него нужно будет сослаться в чеке.Отбиваем на кассе чек коррекции. В чеке не фигурирует наименование товара, который был проведен через ККТ, в нем отражается сумма, которая не была учтена в кассе. Указываем: признак расчета — коррекция прихода, если вносите деньги в кассу; коррекция расхода, если изымаете. тип коррекции — самостоятельная операция. основание для коррекции — дата, номер и наименование документа (акта, объяснительной записки).Чек коррекции — это фискальный документ, и он обязательно передается в ФНС. По каждому такому чеку ФНС имеет полное право попросить разъяснений. Поэтому рекомендуем хранить документ, на основе которого производили коррекцию (акт или служебную записку). Сообщаем налоговой, что был произведен расчет с покупателем на такую-то сумму без применения ККТ и, что вы уже сформировали чек коррекции. Это можно сделать в личном кабинете на сайте nalog.ru, либо сообщив в вашу инспекцию. Важное условие. Если вы сообщили налоговой о факте неприменения ККТ при расчете раньше, чем в ФНС самостоятельно узнали об этом из других источников, вы избежите штрафа. Если же в ФНС узнали об этом факте, и отправили вам предписание, то штрафа избежать не удастся. Но сформировать чек коррекции все равно нужно. В этом случае в чеке укажите: основание для коррекции — реквизиты предписания, а тип коррекции — операция по предписанию.

Подскажите пожалуйста,если касса дошла до критического разряда,подключили источник питания,загорелся зеленый индикатор,параллельно моргал красный и пищал, в итоге экран погас, а смена была открыта!что делать????

Здравствуйте, Наталья!
Необходимо указывать модель кассы!!!

Здравствуйте!у меня следующая проблема:при пробитии чека закончилась кассовая лента в принтере,и сумма чека не отобразилась в списке пробитых,но при закрытии смены,в Z-отчете эта сумма отобразилась как пробитая дважды,как мне поступить в данной ситуации?

Здравствуйте, Наталья!
Оформить возврат и написать объяснительную.

Показано с 241 по 250 из 7921 (всего 793 страниц)