Все ответы на вопросы (стр. 3)


Добрый день! После снятия отчета с гашением (z-отчета) была обнаружена следующая ошибка - сделан возврат "наличными", вместо "электронными". Подскажите, пожалуйста, как можно теперь исправить ситуацию? По терминалу и по 1 с возврат проведен верно.

Чек коррекции на наличные и правильный чек на возврат.

Здравствуйте, вечером произвели закрытие кассы, чек вышел все нормально. На следующее утро, включили кассу на табло загорелся ВЫБОР, но при нажатие кнопок ничего не происходит, они даже не пикают при нажатии, что это может быть? помогите. Спасибо. Кассовый аппарат к компьютеру не подключен, чисто один кассовый аппарат, без передачи данных в налоговую.

Скорее всего вышел из строя аккумулятор или выключатель (окисление контактной группы). Аппарат можно привезти к нам в сервисный центр на ремонт.

Добрый день! Прошу проконсультировать: в связи с переходом на он-лайн кассы, произошло два случая: -был прошито ПО ККТ, начали подключать ККТ к 1С, при настройке ККТ через Тестовый драйвер ККТ выбили чек ,и закрыли смену. Приход не отразился в 1С, только на сайте ОФД. Чек на несуществующую сумму\несуществующий товар. Возврат при закрытой смене сделать невозможно, "ругается", что ДС в кассе нет. Как нам поступить в данной ситуации? ведь если мы внесем обычную выручку и из нее сделаем возврат на нужную нам сумму, итог на конец дня сходится не будет. Нужно ли о данном факте сообщать в ИФНС? считается ли это нарушением? Могут ли нас привлечь к ответственности? - приняли дс в кассу от покупателя, но требуемые реквизиты не были указаны в чеке, мы сделали возврат и выбили корректный чек. Необходимо ли сообщать об этом факте в ИФНС? считается ли это нарушением? Могут ли нас привлечь к ответственности? Заранее благодарю за ответы

Можно подождать, когда в кассе будет наличность и оформить возврат. Если при клиенте сделали возврат и оформили новый чек, то лучше взять с клиента заявление на возврат дс с паспортными данными. Если оформили чек коррекции, то необходимо уведомить ФНС. Если заявления на возврат от клиента нет, то в чеке возврата прихода необходимо указать номера чека, по которому происходит возврат.

После перерегистрации ккт со сменой фн и обновление прошивки аппарат начал пробивать товар с НДС 10/110 то есть если товар стоит 650 рублей значит аппарат вычитывает 59,09 р. НДС 650*10/110 =59,09 и по такой системе кассир пробивал чеки три дня. В данное время продажи не идут до выяснения как сделать коррекцию сумм на кассе. В данной организации НДС не используется. Как сделать коррекцию ?

В данном случае можно оформить возврат, а далее сделать чеки коррекции прихода.

Вопрос такой : интернет магазин (УСН 6%, оплата проходит исключительно безналом с расчетного счета физ лица на расчетный счет ип), касса не работала почти месяц, нужно сейчас показать эту выручку.Для этого мы делаем чек коррекции прихода. Можно ли сделать чек коррекции на всю сумму неучтенной выручки за это время и в акте для налоговой расписать каждый приход или нужно на каждый приход делать отдельный чек? был возврат переплаты по бн, как это отразить? чек коррекции прихода уменьшить на сумму возврата или делать коррекцию расхода? нужно ли пробивать чек на расходные операции по счету ? (например, изъятие собственных денег предпринимателя или оплата счета ?

Все вместе нельзя, на каждый приход. Чек коррекции и возврат - это разные вещи, вам нужно оформить возврат. Если у вас именно интернет магазин, то чеки покупателю должны уходить в электронном виде.

Добрый день! Кассир должен был пробить приход картой 400 000 руб. Вместо этого он сделал внесение в кассу наличными 40 000 000 (не за товар а просто внесение наличных, чека на эту сумму не вылезло и в ФНС не попало), а потом испугавшись сделал "возврат прихода наличными 40 000 000" (которые и ушли в ФНС) и пробил правильно приход картой на 400 000. Это все происходило вчера, касса АТОЛ 90Ф. Получается надо сейчас делать чек коррекции прихода или расхода?

Внесение - это не фискальная операция и эта информация не уходит ни в ФНС, ни в ОФД, убирается операцией "изъятие" или при снятии Z-отчета.Если обнаружена ошибка в чеке «возврат прихода», то для того, чтобы избежать административной ответственности за нее, необходимо: • сформировать чек с обратной операцией, то есть с признаком расчета «приход». В дополнительном реквизите нужно указать ФПД чека «возврат прихода», в котором допущена ошибка; сообщить об ошибке и о ее исправлении в налоговый орган до того, как тот ее обнаружит. Для исправления ошибки, которая замечена уже после закрытия смены ККТ, следует открыть новую смену.

Добрый день! У нас сегодня курьер по мобильной кассе пробил чек и закрыл смену. А сейчас позвонил клиент и хочет вернуть товар. Как теперь быть? Мобильная касса завязана четко под посылки с товаром и теперь непонятно как делать возврат. Данные о продаже уже прошли.

Если нет реализации возврата в ПО, то можно оформить возврат через драйвер ККМ.

Добрый день! Делали возврат по Енвд не в день покупки, через возврат товара от покупателя , далее РКО где указали систему ЕНВД выбили чек по онлайн кассе, в чеке указано «Возврат прихода» СНО УСН доход-расход, вопрос как нам вернуть деньги в УСН, а по ЕНВД списать

Если только вам оформить возврат по ЕНВД, а по УСН сделать чек коррекции прихода.

Здравствуйте! не знаю как но вместо возврата прихода, пробил возврат расхода. т.е получается чек коррекции вместо возврата покупателю. Все перелопатил что делать не знаю.

Вариант 1:Нужно действовать по тому же принципу, то есть сформировать чек, отражающий обратную операцию: • если по ошибке сформирован чек «возврат расхода», необходимо выбить чек «расход»; • если ошибочно выбит чек «расход» — выбить чек с признаком расчета «возврат расхода». Затем нужно сделать верный чек и сообщить об ошибке и ее исправлении в налоговый орган. И в исправительном чеке, и в верном чеке надо в дополнительном реквизите указать ФПД ошибочного чека.Вариант 2:Сделайте чек коррекции на "возврат расхода" и корректный чек возврата.Чек коррекции пробивается в том случае, если нужно исправить ошибку. А чек возврата – если нужно вернуть деньги покупателю.

Мы закупаем молоко у населения. Расплачиваемся наличкой и перечисляем на карты физлиц. Нам нужно делать чеки на выдачу денег. Какие в данных чеках должны быть реквизиты, должен ли присутствовать QR код? Обязательно ли касса должна передавать онлайн информацию? Поначалу чеки не делали вообще, поэтому необходимо сделать чеки-коррекции. Что в таких чеках должно быть написано, какие реквизиты и т.д. Спасибо.

Все зависит от формата фискальных документов. Все теги (реквизиты), необходимые для использования на чеках указаны в ФФД на сайте ФНС.

Показано с 21 по 30 из 8147 (всего 815 страниц)