Все ответы на вопросы (стр. 3)


Добрый день! Из-за ошибки в программе пробили 7 лишних чеков на одну и ту же сумму. Сделали через драйвер чек коррекции - в итоге сумма ещё выросла. Смена ещё не закрыта. Подскажите пожалуйста какой тип чека необходимо указывать, чтобы скорректировать оплату в ОФД? Аннулирование или коррекция? Доступные типы чека: Продажа, Возврат продажи, Аннулирование продажи, покупка, Возврат покупки, Аннулирование покупки, Коррекция прихода, Коррекция возврата прихода, Коррекция расхода, Коррекция возврата расхода

По чекам коррекции необходимо отчитываться в ФНС, а в вашем случае нужно было сделать чеки возврата прихода. А теперь еще чек коррекции расход.

В конце рабочего дня сделали сверку итогов по терминалу. А на расчетный счёт организации зачислена другая сумма.

Это вопрос к банку.

Добрый день! Чеки коррекции не должны отражаться в z отчете, в накопительном итоге? Текущий эквайринг попадает в накопительный итог. Спасибо

Чек коррекции делается на основании разрешения ФНС или по предписанию. По каждому чеку коррекции необходимо отчитаться в ФНС. Чеки коррекции должны учитываться в итоге за смену. Формирование чека коррекции: 1. Открыть вкладку "Чек коррекции" 2. Выбрать тип коррекции - "самостоятельно/по предписанию" - по предписанию используется в том случае если есть прямое указание от ФНС (в случае с 20.12.17 выбираем "самостоятельно" 3. Указать признак расчёта 4. Указать систему налогообложения - в случае если несколько СНО, то формируется несколько чеков коррекции для каждой СНО отдельно 5. Указываем сумму расчёта - это сумма по всем типам оплат 6. Далее указываем отдельно суммы по всем типам оплат (нал, безнал) 7. Указываем суммы НДС (для ставок 10% и 18%) - суммы НДС рассчитываются самостоятельно исходя из сумм расчётов по данным ставкам 8. Указать сумму товаров/услуг по ставкам 0% и БЕЗ НДС - указываются именно данные суммы, в случае если были операции по этим ставкам 9. Нажать "Сформировать чек коррекции v2"

Добрый день. По техническим причинам пробивались чеки, но не отправлялись онлайн-отчеты в течение месяца. Как пробить на нашей кассе чеки коррекции прихода за прошедшие даты.

К сожалению, данную модель мы не обслуживаем. Но, если чеки пробивались, то достаточно подключить кассу к офд и все чеки уйдут.

Как сделать возврат с пустой кассой. Делаем внесение, печатается чек - по X отчету внесение видит. Но возврат делает из выручки. С точки зрения ККМ те деньги которые внесли она требует изъять. Она думает что эти деньги нужны например для сдачи. Но тогда как быть со случаем если был возврат а выручки не было или она его не покрыла. И вообще каков порядок по возвратам. Может есть какой мануал. Неделю мучаемся.

Вы делаете все правильно. Если вы не можете осуществить возврат на Вашем кассовом ПО, то это можно сделать через драйвер ККМ. Подключить кассу к драйверу, войти в режим регистрации, ввести сумму на возврат, нажать вкладку возврат продажи. Да, наличность уменьшается(сумма прихода не уменьшается). Можно сделать объявление для клиентов, что возврат производится с 11.00 к примеру. Порядок такой же как и раньше: заполняется заявление на возврат с паспортными данными и прикладываете оригинал чека (при наличии).

Добрый день, подскажите, если у нас несколько касс (стационарные, мобильные) на какой кассе необходимо пробивать чек коррекции на той, по которой не корректно отразился приход или на любой?

На самом деле,нет никакой разницы по какой кассе вы сделаете чек коррекции. Но лучше сделать по той, на которой неправильно отразился приход .

Добрый день.Покупатель купил товар и расплатился картой,кассир произвел операцию картой через терминал,а в кассе ошибочно пробил наличными эту сумму.Заметили только после снятия Z отчета.(т.е. после снятия кассы за смену).Как правильно поступить?

Необходимо пробить чек электронными, написать объяснительную. А на чек,который был пробит как наличные сделать возврат.

Здравствуйте! Продавец ошибочно пробила по кассе сумму вместо прихода выбила расход. Сумму обнаружили при закрытии смены. Как отккоректировать сумму и можно ли это сделать. Заранее спасибо.

Для исправления такой ошибки достаточно пробить обычный чек с признаком «возврат расхода».

1/в прошлом месяце выбили чеки правильно а по карте сняли меньше на 10 рублей. т.е недостача , как внести денежные средства или чек коррекции? 2/ при выбивание чека ,выбрали форму оплаты вместо наличных провели электронно ,делать чек коррекции? то как возврат и выбить чек прихода коррекции?

1.Для формирования чека коррекции в законе предусмотрен временной интервал, т.е. с момента открытия смены до момента формирования отчета о закрытии смены. Но при этом пока ФНС разрешает делать чеки коррекции в разные даты. В вашем случае нужно сделать такую же сумму, как на терминале. По чеку коррекции необходимо сделать акт ,разъясняющий причины корректировки. 2.Необходимо сделать возврат и пробить правильный чек.

Здравствуйте! Применяю ЕСХН. Чеки пробиваю только на поступлении выручки от реализации мяса. Последнее время не получается набрать сумму. При нажатии на любую кнопку в кассовом режиме печатает "смена закрыта". А отчет об открытии смены ОБГ распечатывает как положено.

К сожалению, данную модель ККТ мы не обслуживаем.

Показано с 21 по 30 из 8030 (всего 803 страниц)