Все ответы на вопросы (стр. 13)


Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при пробитии чека по безналу (карты банков), в чеке не выделяется сумма НДС. Это правильно? Если нет то как правильно пробить чек , чтобы выделилась сумма НДС по ставке 18%

На аппарате необходимо настроить ндс.

Добрый день! кассир пробила чек на большую сумму, а по терминалу проведена продажа на меньшую сумму. что делать в данной ситуации? как заполнить кассовую книгу? Заранее благодарю!

Необходимо по кассе оформить возврат прихода и пробить покупателю новый чек.

У нас есть операционная и основная кассы. В начале дня из основной лелаем выплату размена и приход в операционную. Вечером выплату размена и выручки из операционной и приход в основную. Остаток нала в операционной ноль. Забыли сделать выплату, сняли смену. Показывает остаток на начало. Открываем смену, сделать выплату не дает. Как исправить?

К сожалению, данную модель ККТ не обслуживаем.

Кассир пробил чек электронными, когда надо было пробить чек наличными. Заметили поздно возврат уже не сделать. Несколько дней уже прошло. Читали что надо пробить чек коррекции. Нашли инструкцию как пробивать чек коррекции прихода наличными. А как теперь пробить чек коррекции прихода электронными? Помогите пожалуйста.

В этом случае необходимо оформить чек возврата, который всегда можно сделать (даже через месяц).

Здравствуйте. подскажите еще один вопрос. Этот чек возврат прихода мы можем выбить на основании прошлого РКО в любой день, если набита необходимая сумма??. В таком случае к кассе за какой период его подшить?, ведь по РКО деньги выдали в прошлом году. Добрый день. подскажите пожалуйста, в в прошлом месяце через РКО выдали деньги как возврат поставщику за проданный товар и чек возврата прихода не выбили. Как сейчас исправить ошибку? Спасибо. Анна2018-01-28 В любом случае необходимо сделать чек возврата прихода. N 1 - ID 9645

Все зависит от вашей бухгалтерии.Теперь не важно, решил человек вернуть товар в день покупки или позже. Кассир принимает товар, выбивает чек с признаком расчета «Возврат прихода», где, помимо прочего, указывает наименование и количество возвращенного. После покупателю выдают этот чек и деньги из ящика ККТ. В итоге отчет о закрытии смены в день возврата будет сформирован уже с учетом выданной суммы. Закон № 54-ФЗ не требует выписывать еще и РКО, если человек вернулся с товаром не в день покупки.

Здравствуйте!Был возврат по терминалу,чек оплаты и чек возврата там есть.Но в меркурии кассир пробил только возврат прихода,но сам чек прихода,который являлся неправильным,он не отбил.как быть?как исправить чек возврата по меркурию?

По данной ситуации лучше проконсультироваться в ФНС.

Добрый день. подскажите пожалуйста, в в прошлом месяце через РКО выдали деньги как возврат поставщику за проданный товар и чек возврата прихода не выбили. Как сейчас исправить ошибку? Спасибо.

В любом случае необходимо сделать чек возврата прихода.

27.10.17 Не закрыли смену на терминале. Но по базе эту сумму переместили. На следующий день эта сумма за 27.10.17 приплюсовалась к выручке по терминалу за 28.10.17.. Бухгалтер просто удалила перемещение денег (касса) за 27.10.17. Объединили выручку за 27.10 и за 28.10 в одном перемещннии денег.Теперь по кассе минус. Как быть?

Необходимо указать о каком оборудовании идет речь.

Кассир закрывал смену, нечаянно при снятии z-очета выключил кассу, в ОФД отчет о закрытии смены ушел?

В этом случае необходимо снять Х-отчет и проверить, что количество неотравленных чеков - 0.

Здравствуйте! Работаю на АЗС, заправлялся мужчина на сумму 1700, мужчина предупредил, что возможно на всю сумму не войдёт, поэтому включила на отложенную оплату ( по факту) колонка перелила на 1,05. После того как мужчина поставил пистолет в колонку, нажала энтер, чтобы вышел чек. Касса выдала сообщение об ошибке и чек не вышел. ( хотя обычно никаких проблем не было) Выбиваю х отчёт видно что эти деньги ушли в приход ( в чеке строчки внизу ), а в строчках нал в кассе и выручка не отобразились. Хотела исправить ошибку и наделала делов. Сделала чек коррекции " возврат прихода" на сумму 1701,05, стала сверять чек с отчётом не сходилась сумма на 1000 и зачем то сделала чек коррекции "прихода" на 1000. Подскажите, что сейчас делать?

В данном случае нужно было оформить эту сумму как аванс, а после пробить чек с учетом аванса. Необходимо посмотреть в какие графы записались суммы и оформлять возврат или чек коррекции.

Показано с 121 по 130 из 8100 (всего 810 страниц)