Все ответы на вопросы (стр. 2)


Добрый день, Есть проблеме в не обнуляемой сумме, сняли -z отчет а там не обнуляемая сумма меньше положенной, и не вошла сумма предыдущего дня. т.е. 20 числа было пробите на сумму 3120 все зафиксировано и в зет отчете и не обнуляемая сума 10000. Наследующий день в конце дня снятие отчета по чекам пробитие на сумму 17000 но обнуляемая сумма 113880 . В итоге 3120 почему то не вошли в не обнуляемую сумму. Куда копать, что делать?

Необходимо снять полный отчет по сменам из драйвера ККМ и сверить, а также проверить наличие чека в личном кабинете ОФД.

Объясните пожалуйста, для чего делается выплата из кассы перед z отчетом (2ск сумма ит)? Это нужно делать каждый день? Оставили инструкцию на работе, там так написано, а в интернете нигде не пишут что нужно делать выплату перед зэт отчётом

Все зависит от рода деятельности организации, если ваша организация занимается приемом металлолома, то в этом случае по онлайн кассе необходимо сделать операцию "выплата".

у нас много секций. есть секция на проведения работ без ндс, есть для продажи с ндс. их и перепутали.

Сделайте все так, как я вам написал.

Да, уже модернизировали. Проблема в том, что все произошло вчера, а нашли сегодня.

Не важно когда произошло, чек возврата прихода нужен обязательно.

Спасибо за помощь. Хочу уточнить. Чек пробит вчера и все отчеты естественно сняты. Разница между секциями большая, НДС. У нас такое впервые, что конкретно делать? На самом кассовом аппарате, что то нужно делать или только в онлайн кассе? Пакет документов какой? Неверно пробитый чек, объяснительная, акт, что еще? В какой отдел ФНС отправлять отчет об ошибке?

У вас модернизированная касса с фискальным накопителем или нет? Онлайн касса: в данном случае Вы оформляете возврат прихода по онлайн кассе. Необходимо заполнить заявление на возврат денежных средств на бланке предприятия и к нему подколоть 2 чека (оригинал и чек возврата прихода). В налоговую ничего отправлять не нужно, чеки отправляются автоматически через оператора фискальных данных. Если бы вы делали чек коррекции, то тогда создается документ основание, где отражается причина необходимости коррекционного чека и только в этом случае необходимо отчитаться в ФНС. Если аппарат с ЭКЛЗ: то возврат по кассе оформлять не нужно, заполняется акт по форме КМ-3 и к ней прикалывается неправильно пробитый чек, в 15 графу ЖКО записываете сумму возврата, а сумму выручки уменьшаете на сумму возврата. При этом клиенту необходимо пробить новый чек. Когда сдаете отчетность, то нужно приложить этот акт, тогда налог на эту сумму не считают. Но кассовые аппараты с ЭКЛЗ уже нельзя применять на территории РФ.

Добрый день! Вчера чек пробили не на ту секцию, вечерний отчет сняли и только тогда обнаружили ошибку. Что делать?

Если так важна секция, тогда необходимо оформить чек возврата прихода на онлайн кассе и пробить новый чек с нужной секцией.

Провели оплату товара по безналичному расчету через терминал, при этом не пробили кассовый чек. Сегодня целый день пытаюсь провести чек коррекции безнала выдает ошибки не дает провести операцию. Я правильно понимаю, что после введения суммы я должен нажимать клавиши ПС 00, а не ИТ поскольку чек коррекции не наличного платежа, а безналичного платежа по карточке.

ФНС разъяснила, что в чеке коррекции могут быть только признаки расчета «приход» и «расход».Открыть чек (нажать клавишу Х), выбрать клавишей (х) тип кассового чека и нажать ВВ, далее ввести сумму и нажать ВВ и закрыть чек клавишей ИТ. При оформлении чеков коррекции допустимо вводить только одну сумму и только одной позиции. При попытке ввода второй и последующей суммы позиции в чеке коррекции изделие воспроизведет звуковой сигнал и отобразит ошибку. О чем нужно помнить: чек коррекции является фискальным документом. Он в обязательном порядке автоматически передается в орган ФНС. ФНС имеет право потребовать разъяснения по нему. В связи с этим недостаточно просто скорректировать ошибочную операцию, особенно если она была связана с тем, что кассир забыл что-то пробить. В обязательном порядке необходимо составить документ основание. Это могут быть акт, объяснительная или служебная записка с пояснениями ситуации. У документа обязательно должны быть: 1.дата и время операции 2.порядковый номер 3.причины ошибочных действий кассира. Оправдательные документы, на которые ссылаются чеки коррекции, лучше хранить, чтобы иметь возможность предъявить их в налоговые органы по первому требованию. Если был зафиксирован, а потом исправлен факт продажи без применения ККТ, лучше всего сразу же сообщить об этом в ФНС. Это можно сделать лично или через личный кабинет ККТ на официальном сайте. Это позволит избежать штрафа. Ведь из характера корректирующего документа налоговая все равно узнает о факте неиспользования ККТ при расчете с покупателем. В этом случае налоговики могут направить организации предписание. Если же налоговики направили такое предписание, а документа - основания на этот случай нет, то его обязательно нужно оформить, а в основании указать реквизиты предписания ФНС.

Здравствуйте! Кассир закрывал смену, Z-отчет не распечатался, т.к. закончилась бумага, в ОФД отчет о закрытии смены ушел. Как теперь быть с Z-отчетом, чтобы отчитаться перед налоговой?

Если отчет о закрытии смены ушел в ОФД и вы видете его в личном кабинете, то значит всё хорошо и проблем с налоговой не будет. Если вам необходимы данные по отчету, тогда необходимо снять отчет по смене из драйвера фискального регистратора.

Добрый день. Помогите разобраться. Пробит чек на 500 руб. Смена закрыта. Сумма по чеку не отразилась в нарастающем итоге. Какой чек коррекции нужно провести и нужно ли его проводить (чек то есть и в ОФД есть). Нужно добавить сумму в нарастающем итоге? Как это сделать

В данном случае чек коррекции делать не нужно. Чек по онлайн-кассе сформирован в фискальном накопителе и имеет все фискальные признаки. Если чек был передан в ОФД, то значит он есть и в фискальном накопителе. Необходимо снять полный отчет по смене из драйвера ФР.

Добрый день! Продажа от ИП. Деньги получили наличными, а по ККМ пробили как безнал. Обнаружили спустя несколько дней. Что делать?

В данном случае необходимо на онлайн кассе оформить чек коррекции прихода, а на чек по безналичной оплате оформить возврат. На чек коррекции необходимо составить документ - основание.По чеку коррекции необходимо подать сведения в ФНС.

Показано с 11 по 20 из 7926 (всего 793 страниц)