Все ответы на вопросы (стр. 7)


Добрый день! Кассир должен был пробить приход картой 400 000 руб. Вместо этого он сделал внесение в кассу наличными 40 000 000 (не за товар а просто внесение наличных, чека на эту сумму не вылезло и в ФНС не попало), а потом испугавшись сделал "возврат прихода наличными 40 000 000" (которые и ушли в ФНС) и пробил правильно приход картой на 400 000. Это все происходило вчера, касса АТОЛ 90Ф. Получается надо сейчас делать чек коррекции прихода или расхода?

Внесение - это не фискальная операция и эта информация не уходит ни в ФНС, ни в ОФД, убирается операцией "изъятие" или при снятии Z-отчета.Если обнаружена ошибка в чеке «возврат прихода», то для того, чтобы избежать административной ответственности за нее, необходимо: • сформировать чек с обратной операцией, то есть с признаком расчета «приход». В дополнительном реквизите нужно указать ФПД чека «возврат прихода», в котором допущена ошибка; сообщить об ошибке и о ее исправлении в налоговый орган до того, как тот ее обнаружит. Для исправления ошибки, которая замечена уже после закрытия смены ККТ, следует открыть новую смену.

Добрый день! У нас сегодня курьер по мобильной кассе пробил чек и закрыл смену. А сейчас позвонил клиент и хочет вернуть товар. Как теперь быть? Мобильная касса завязана четко под посылки с товаром и теперь непонятно как делать возврат. Данные о продаже уже прошли.

Если нет реализации возврата в ПО, то можно оформить возврат через драйвер ККМ.

Добрый день! Делали возврат по Енвд не в день покупки, через возврат товара от покупателя , далее РКО где указали систему ЕНВД выбили чек по онлайн кассе, в чеке указано «Возврат прихода» СНО УСН доход-расход, вопрос как нам вернуть деньги в УСН, а по ЕНВД списать

Если только вам оформить возврат по ЕНВД, а по УСН сделать чек коррекции прихода.

Здравствуйте! не знаю как но вместо возврата прихода, пробил возврат расхода. т.е получается чек коррекции вместо возврата покупателю. Все перелопатил что делать не знаю.

Вариант 1:Нужно действовать по тому же принципу, то есть сформировать чек, отражающий обратную операцию: • если по ошибке сформирован чек «возврат расхода», необходимо выбить чек «расход»; • если ошибочно выбит чек «расход» — выбить чек с признаком расчета «возврат расхода». Затем нужно сделать верный чек и сообщить об ошибке и ее исправлении в налоговый орган. И в исправительном чеке, и в верном чеке надо в дополнительном реквизите указать ФПД ошибочного чека.Вариант 2:Сделайте чек коррекции на "возврат расхода" и корректный чек возврата.Чек коррекции пробивается в том случае, если нужно исправить ошибку. А чек возврата – если нужно вернуть деньги покупателю.

Мы закупаем молоко у населения. Расплачиваемся наличкой и перечисляем на карты физлиц. Нам нужно делать чеки на выдачу денег. Какие в данных чеках должны быть реквизиты, должен ли присутствовать QR код? Обязательно ли касса должна передавать онлайн информацию? Поначалу чеки не делали вообще, поэтому необходимо сделать чеки-коррекции. Что в таких чеках должно быть написано, какие реквизиты и т.д. Спасибо.

Все зависит от формата фискальных документов. Все теги (реквизиты), необходимые для использования на чеках указаны в ФФД на сайте ФНС.

Здравствуйте! У меня сразу несколько вопросов. 1) Правильно ли я понимаю? К примеру я наторговал за день на 10 тыс.. Если сделать чек "Коррекция прихода" на 1 тыс., то в общем итоге в налоговую уйдет за день продаж на 11 тыс. Тоесть если произошла ошибка, когда информация о сумме продаж в ККТ и по факту отличается, то делается чек коррекции. Если же произошла ошибка характера: неправильный тип оплаты, или неправильный ндс, то надо делать 2 чека: 1) - "Возврат прихода" (с неправильным типом оплаты или неправильным НДС), 2) - "Коррекция возврата прихода" (с правильным типом оплаты или правильным НДС). 2) Чеки коррекции могут превышать 100000 рублей? 3) Как можно проделать все операции в тестовом режиме, чтобы данные не ушли в ФНС? Заранее спасибо!

1.Чек коррекции прихода формируется на каждый чек, где была допущена ошибка. Если ошибка с ндс, то необходимо сделать возврат на все сумму, а чек коррекции прихода на правильную сумму, написать объяснительную. 2.Могут, но по закону есть ограничения по сумме сделки наличными. 3.Можно взять кассу в аренду с МГМ (макет фискального накопителя). Если ваша касса боевая, то только через возвраты.

Кассир пробил чек по безналу, но задвоил позицию. Вместо 140000 получилось 280000. Смену закрыли. Как сейчас можно оформить возврат прихода? При попытке сделать возврат прихода выдает ошибку "В ккт недостаточно денег для выплаты" (Е000-152).

Необходимо сделать операцию "внесение", а потом оформить возврат.

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как пробить чек с признаком "расход" на выплату по договорам ГПХ (суммы перечисляются через банк), в ккм АТОЛ 30Ф. Программа для ЭВМ Контур.Маркет

Если нереализованно в программе, то через драйвер ККМ.

Добрый день! С нашего расчетного счета были списаны на клиента деньги ,но универсальная накладная пришла с другим контрагентом, они предоставили письмо о том, что между ними есть договор займа. как внести теперь накладную в 1с?

К сожалению, вопросы по 1С только для клиентов на техподдержке.

Добрый день, прошу прощения, мы не Ваши клиенты, поскольку территориально находимся в Курске. Не смогли ни у кого добиться ответа. Вчера при проведении чека случился сбой и Атол не отправил его в ОФД, он просто пропал. Вечером обнаружилась разница между отчетом ККМ в С и Z-отчетом кассы на сумму данного чека. (В Z-отчете меньше). Как сделать чек корректировки, чтобы сумма ушла в ОФД? Или просто пробить чек из драйвера ККМ? Никто не может ответить. Спасибо, Носова Татьяна

Необходимо убедиться,что чек действительно не прошел. В этом случае необходимо известить ФНС и оформить чек коррекции прихода (если реализованно, то через программу, если нет, то через драйвер ККМ).

Показано с 61 по 70 из 8182 (всего 819 страниц)