Все ответы на вопросы (стр. 31)


Приняли оплату по эквайринг 26 числом , а чек с аппарата не пробили . Что делать?

Здравствуйте, Анастасия!
Необходимо сделать чек коррекции и отчитаться за него в ФНС.

Здравствуйте. Клиент оплачивает частично накладную, а в кассовом чеке указывается № накладной, и так он может частично вносить несколько оплат по этой же накладной. Обязательно ли в чеке указывать" частичная оплата" или достаточно № накладной? Ведут ли за это какие либо штрафы? Спасибо

Здравствуйте, Наталия!
Однозначного ответа нет. Вернее ответ один - в текущем ФФД (Формат Фискальных Данных) это не реализовано. Из советов получил несколько: 1. Корректировать в первом чеке цены по строкам номенклатуры пропорционально, согласно распределяемой суммы. После окончательного погашения долга сформировать второй чек с аналогично распределенной полученной суммой. НО: если взять оба чека, то может сложиться впечатление что вместо продажи, например, одного ступа мы продали два. Насколько это критично, не будет ли в дальнейшем вопросов от клиента или ФНС пока не известно. 2. Похож на первый, но мы помимо цены мы корректируем и количество, как следствие такая же проблема с округлением, и 0,73 стула в чеке тоже не вносит порядок. 3. Формировать чек с одной строкой АВАНС [Цена] * 1 = [Сумма]. Это нарушение 54-фз, исключение допускается только для услуг когда мы не можем определить их состав на момент передачи денег. Товары мы должны указывать сразу. 4. Формировать чек либо с неполным количеством товара (на сколько хватило денег), либо с корректированной ценой, Потом после поступления остатка денежных средств делать возврат продажи и формировать чек уже на полную сумму. НО для возврата продажи нам нужно основание, т.е. ваш кассир будет писать объяснительную/справку на каждый такой чек, добавим к этому путаницу с чеками (какой отменили, какой нет). Получим весьма спорное решение. В ФФД 1.0.5 вводится понятие "признаки способов расчета" и там уже есть "Предоплата 100%", "Аванс", "Полный расчет", "Частичный расчет и кредит" и так же "Оплата кредита". Однако сроков введения ФФД 1.0.5 никто не озвучивал.

Добрый подскажите как проводить на данных онлайн-кассах операцию по инкассации

Здравствуйте, Ольга!
. В отношении конца смены, порядок ее закрытия при переходе на онлайн кассы почти не изменился. - В конце рабочей смены до прибытия инкассатора формируют отчет о закрытии смены на ККТ. - Далее онлайн-ККТ автоматически отправит этот отчет оператору фискальных данных. - После чего кассир собирает выручку и оформляет справку-отчет по форме № КМ-6, которую вместе с выручкой сдают старшему (главному) кассиру. Именно эти документы и будут служить основаниями для отражения выручки в кассовой книге организации. Причем важно чтобы информация о выручке переданная автоматически через онлайн кассу ОФД и далее в налоговую инспекцию соответствовала выручке указанной в вашей кассовой книге. Ведь именно налоговые органы будут проверять у вас полноту отражения выручки в целях налогообложения, а также порядок соблюдение кассовой дисциплины.

Добрый день! Продавец в магазине дважды создал РКО к возврату от покупателя и дважды пробил чек по он-лайн кассе. Что нужно сделать, чтобы откорректировать ошибку.

Здравствуйте, Елена!
Проконсультируйтесь по данному вопросу в территориальной ФНС.

Покупатель вернул товар не в день продажи. В день возврата товара других покупателей не было, в операционной кассе выручка 0. Как быть в такой ситуации? В кассе предприятия деньги есть. Раньше выдавали по заявлению и РКО, а сейчас как быть?

Здравствуйте, Надежда Даглдиева!
Необходимо отключить опцию автоматической инкассации денежной наличности.

Если мы делаем возврат , до того как у нас в кассе появилась какая-либо оплата, нам надо отключить автоматическую инкассацию? а потом её опять включить или ничего страшного что у нас в Z- отчетах всегда будет наличность?

Здравствуйте, Анастасия!
Да, нужно отключить. Ничего страшного.

Добрый день! Через три дня после закрытия смены выяснилось, что один из чеков пробили за наличный расчет, а должны были пробить по безналичному. Соответственно не совпадают Z-отчеты по ККТ и эквайрингу. Что можно сделать в этом случае сейчас? Можно ли исправить в ККТ задним числом?

Здравствуйте, Дмитрий!
В этом случае необходимо сделать чек коррекции прихода.Кассовый чек коррекции - это законный способ легализовать недостачу или излишки денег в кассе. Применяется такая корректировка, если по какой-то причине (ошибка кассира) при расчете с покупателем не был отбит чек.Не путайте чек коррекции и чек на возврат. Чек коррекции отбивается, если нужно исправить ошибку, а если нужно оформить возврат товара, то нужно отбить обычный кассовый чек с указанием признака расчета «возврат прихода». Необходимо составить документ в произвольной форме, например, акт или служебную записку, в которой указываем дату, время и причину, по которой был осуществлен расчет без применения ККТ. Присваиваем документу номер и дату. Этот документ будет служить основанием для коррекции, и на него нужно будет сослаться в чеке.Отбиваем на кассе чек коррекции. В чеке не фигурирует наименование товара, который был проведен через ККТ, в нем отражается сумма, которая не была учтена в кассе. Указываем: признак расчета — коррекция прихода, если вносите деньги в кассу; коррекция расхода, если изымаете. тип коррекции — самостоятельная операция. основание для коррекции — дата, номер и наименование документа (акта, объяснительной записки).Чек коррекции — это фискальный документ, и он обязательно передается в ФНС. По каждому такому чеку ФНС имеет полное право попросить разъяснений. Поэтому рекомендуем хранить документ, на основе которого производили коррекцию (акт или служебную записку). Сообщаем налоговой, что был произведен расчет с покупателем на такую-то сумму без применения ККТ и, что вы уже сформировали чек коррекции. Это можно сделать в личном кабинете на сайте nalog.ru, либо сообщив в вашу инспекцию. Важное условие. Если вы сообщили налоговой о факте неприменения ККТ при расчете раньше, чем в ФНС самостоятельно узнали об этом из других источников, вы избежите штрафа. Если же в ФНС узнали об этом факте, и отправили вам предписание, то штрафа избежать не удастся. Но сформировать чек коррекции все равно нужно. В этом случае в чеке укажите: основание для коррекции — реквизиты предписания, а тип коррекции — операция по предписанию.

Подскажите пожалуйста,если касса дошла до критического разряда,подключили источник питания,загорелся зеленый индикатор,параллельно моргал красный и пищал, в итоге экран погас, а смена была открыта!что делать????

Здравствуйте, Наталья!
Необходимо указывать модель кассы!!!

Здравствуйте!у меня следующая проблема:при пробитии чека закончилась кассовая лента в принтере,и сумма чека не отобразилась в списке пробитых,но при закрытии смены,в Z-отчете эта сумма отобразилась как пробитая дважды,как мне поступить в данной ситуации?

Здравствуйте, Наталья!
Оформить возврат и написать объяснительную.

Здравствуйте!у меня следующая проблема:при пробитии чека закончилась кассовая лента в принтере,и сумма чека не отобразилась в списке пробитых,но при закрытии смены,в Z-отчете эта сумма отобразилась как пробитая дважды,как мне поступить в данной ситуации?

Здравствуйте, Наталья!
Оформить возврат и написать объяснительную.

Показано с 301 по 310 из 7980 (всего 798 страниц)