Все ответы на вопросы (стр. 8)


Добрый день, как пробить чек коррекции на кассовом аппарате атол90ф? Спасибо

Здравствуйте, Анжелика!
Открыть чек (нажать клавишу Х), выбрать клавишей (х) тип кассового чека и нажать ВВ, далее ввести сумму и нажать ВВ и закрыть чек клавишей ИТ. При оформлении чеков коррекции допустимо вводить только одну сумму и только одной позиции.

Необходимо вернуть клиенту наличные деньги, внесенные несколько дней назад (гостиничные услуги - гость оплатил проживание, а затем сократил его на сутки). В кассе нет выручки, но есть внесенный (нефискальной операцией) разменный фонд для расчетов с покупателями. Как оформить возврат?

Здравствуйте, Ольга!
Если к моменту возврата по кассе еще не было покупок, то возврат можно произвести за счет средств, полученных из кассы предприятия, например, для размена. Точно также из кассы предприятия могут поступить денежные средства специально для возврата покупателю из онлайн-кассы.А если с вечера прошла инкассация и денег нет совсем, то в этом случае, может быть оформлен краткосрочный заем (у учредителя или того же кассира), и заемные средства направлены в кассу для оплаты возврата. Необходимо принять от клиента заявление на возврат и пробить чек возврата прихода.

Добрый день. Вместо возврат прихода провели как расход, увидели через несколько дней. В налоговую соответственно ушло с признаком "расход" как быть в этом случае? Спасибо.

Здравствуйте, Наталья!
Если случайно был пробит чек с признаком «Расход», то достаточно пробить чек с признаком возврат расхода. Если вместо чека возврата прихода пробили чек возврата расхода, то нужно сделать чек коррекции на "возврат расхода" и корректный чек возврата.

В одной смене кассир провел возврат покупателю по безналичному расчету, а кассовый чек на возврат пробил наличными указав неверный чек смены. После закрытия смены обнаружил ошибку, в следующей смене пробил Чек коррекцию по безналичному расчету. Вопрос как провести неправильный возврат по кассе?

Здравствуйте, Елена!
В данном случае кассир сделал всё правильно. Чек коррекции пробивается в том случае, если нужно исправить ошибку. А чек возврата – если нужно вернуть деньги покупателю. Бывают ситуации, когда чек пробит неверно, ошибочно или кассир не отбил чек (например, в случае отключения электроэнергии). Недостаточно просто выбить чек коррекции, к нему должен быть оправдательный документ. Ибо неприменение ККТ влечет за собой штрафные санкции. Прежде, чем сформировать чек коррекции нужно составить акт, объяснительную или служебную записку с пояснениями ситуации. Этот документ должен иметь порядковый номер, дату, время и причины ошибочных действий кассира. Затем формируем чек коррекции. В нем указываем сумму, признак расчета (приход, если деньги вкладываются, или расход, если сумма изымается из кассы), тип коррекции (самостоятельная операция), основание (реквизиты поясняющего документа: наименование, номер, дата). Чек коррекции является фискальным документом, и в обязательном порядке передается в ФНС. Налоговый орган имеет полное право потребовать разъяснения по нему. Поэтому оправдательные документы, на которые ссылаются чеки коррекции лучше хранить, чтобы иметь возможность предъявить их в ФНС по первому требованию. И еще один немаловажный момент: О факте неприменения ККТ во время смены и формировании чека коррекции лучше сообщить в ФНС незамедлительно. Это можно сделать лично или на официальном сайте ФНС через личный кабинет. В этом случае вам удастся избежать штрафа. Если налоговая узнает о факте неиспользования ККТ при расчете с покупателем из других источников и отправит вам предписание, то и наличие чека коррекции может не оправдать ваши действия. Если же из ФНС было отправлено такое предписание, а чека коррекции на тот случай у вас нет, то вы обязаны его оформить, а в основании указать реквизиты предписания налоговой службы.

Добрый день. Ситуация такая пришла на новое место работы, печатала кассовую книгу за июль, в результате этого выявила что одна сумма не была проведена по ККМ, но реализация проведена по 1С. После этого были сданы наличные деньги на расчетный счет и если перебить день, то остаток на конец дня идет в минус. как лучше поступить в такой ситуации?

Здравствуйте, Анастасия!
Чек можно пробить через драйвер ККМ, только номенклатуру придется набить вручную. Но сначала необходимо точно выяснить почему не была пробита данная сумма.

Здравствуйте. Бьемся уже неделю. не сделать возврат прихода на этой кассе. ругается на отсутствие денег в кассе. Снял флаг инкассации. Та же картина. поймали день, когда реально была набита требуемая. Попробовали сделать возврат - та же картина. Прошивка 2908. ДУмал новую поставить. Но смутила ремарка к прошивке "удалены два типа чеков коррекции: возврат прихода и возврат расхода; "

Здравствуйте, Андрей!
В данном случае целесообразнее обратиться к нам в сервисный центр по адресу: м.Полежаевская, ул.Мнёвники, д.6, подъезд 5, комната 14. Мы проверим Ваш аппарат на соответствие текущей версии ПО (программного обеспечения) и настроим необходимые опции.

Здравствуйте! При заезде постоялец оплатил картой 3 дня проживания, прожив 2 дня решил уехать на 1 день раньше. Т.е. ему надо вернуть деньги за 1 день (смена закрыта). 01.08.17 возвращаем деньги по банк. карте, а по онлайн-кассе чек на возврат прихода не был сделан. После прихода отчета с банка все это выяснилось (16.08.17). Как нам теперь поступить? Если делать возврат прихода, то опять будет расхождение с банком. Делать корректировку расхода на сумму возврата?

Здравствуйте, Надежда!
Вам необходимо использовать авансовую систему расчетов, а когда клиент решит уехать, то расчет с зачетом аванса. В данной ситуации нужно оформить возврат и написать объяснительную, либо сделать чек коррекции расхода. По чеку коррекции необходимо отчитаться в ФНС.

добрый день. мы работаем с населением и выдаем чеки с признаком расчета-Расход. 16.08.17 оператор ошибочно пробил чек с признаком ПРИХОД. Ошибку обнаружили 17.08.17, т.е. после закрытия смены 16.08.17. Как сейчас исправить это. сделать чек коррекции Приход или возврат прихода?

Здравствуйте, Анжелика!
Лучше оформить чек возврата прихода и пробить новый чек с признаком - расход.

Клиент расплатился безналом на сумму 40000 руб, при проведении отплаты на ККМ в чек была добавлена лишняя позиция в 1 рубль итог составил 40001 руб. Был создан чек коррекции (ВЗ --> коррекция --> приход) на сумму 40001 руб. В итоге в сменно отчете сумма прихода осталась без изменений, но появилась графа "сумма коррекции" на ту самую сумму. В личном кабинете ОФД никаких данных о чеке коррекции нет. Вопрос. Что было сделано не правильно и какие за этим последствия?

Здравствуйте, Дмитрий!
В данном случае чек коррекции нужно было сделать на 1 рубль. Чек коррекции не влияет на необнуляемый итог. За чек коррекции необходимо отчитаться в ФНС как можно скорее, пока Вам не выставили счет на оплату штрафа. Чек коррекции должен быть виден в ОФД.

Подскажите мы ИП на ЕНВД ККМ будем ставитьв 2018 году., сейчас ККМ применяем старый. Покупатель просить документ о том что мы на ЕНВД., правомерно это. Что мы должны ему предоставить.(покупателю)

Здравствуйте, Мотовилова Татьяна Петровна!
Можно составить в свободной форме, что фирма такая-то уведомляет, что применяет особый режим налогообложения в виде ЕНВД на основании такой-то статьи Налогового кодекса. Число, директор, подпись. Также можно приложить копию Уведомления налогового органа. Также в вашем случае нужно понимать кто покупатель: частное лицо или организация.

Показано с 71 по 80 из 7922 (всего 793 страниц)