Все ответы на вопросы (стр. 14)


У нас возник вопрос по кассе онлайн. У нас механик ЦТО (тех. обслуживания кассового оборудования) пробил в тестовом режиме чек на 12.90 рублей с номенклатурой "Чипсы со вкусом бекона" (мы аптека и реализуем только препараты), залезли в драйвер кассового аппарата, так как возникла поломка (не печатались чеки)).Смену закрыли. Это было 2-е неделе назад.Теперь не знаем как можно исправить ситуацию.Как оформлять сторно данной продажи. Тех. специалист пробывал осуществить возврат покупки, но вновь вместо возврата осуществили продажу на ту же сумму.В общей сложности в разные смены пробили 25,80(12.90*12.90) руб не существующей выручки.Как нам выйти из положения и каким чеком нам исправить ситуацию: чеком коррекции или чеков возврата?.Может есть какие то исключения для тестовых чеков по кассовой дисциплины, если есть, то что от нас или специалиста ЦТО требуется?

В данном случае необходимо оформить два чека возврата. Можно сделать через драйвер ККМ.

Покупатель произвёл покупку по пласт.карте,а продавец по кассе ошибочно провела операцию кредитом.Был снят Z-отчёт.Ошибку обнаружили спустя 3дня.Что нужно сделать,чтобы эта сумма прошла в отчёт?

Можно сделать возврат этой суммы через драйвер ккм (где тип оплаты - выбрать тип оплаты 6). Пробить правильный чек и написать объяснительную, так как будет расхождение с банковским терминалом.

Здраствуйте! Когда включаю,не высвечивается дата, просто на экране появляется G5 HOP что делать поскажите пожалуста?

К сожалению, данную модель не обслуживаем. Скорее всего необходимо запрограммировать дату и время.

Была произведена продажа за наличный расчет, но продажа прошла по ведомости, Подскажите пожалуйста,как правильно исправить эту ошибку?

Через возврат.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как быть!!! Кассир не верно сделал возврат по кассе в место возврата наличными, пробил возврат электронными деньгами (оплата картой), но дело в том, что у нас даже нет терминала что делать? Заранее благодарна!

Сделайте чек прихода электронными на такую же сумму и напишите объяснительную. И сделайте новый чек возврата на наличные.

Здравствуйте! Сегодня 25.04. после пробития чека у меня отключился кассовый аппарат, я заново его включила. Теперь хотела бы узнать вечером когда я буду снимать Z отчет мой первый чек будет указываться? И будут ли проблемы из-за этого?

Необходимо указывать модель аппарата, о котором идет речь. Скорее всего чек войдет в вечерний Z-отчет.

Добрый день! Ошибочно был пробит чек продаж вместо чека покупки? снят Z отчет! Организация не имеет право на реализацию. Подскажите как быть в этой ситуации.

Сделать чек возврата прихода.

Добрый день! Из-за ошибки в программе пробили 7 лишних чеков на одну и ту же сумму. Сделали через драйвер чек коррекции - в итоге сумма ещё выросла. Смена ещё не закрыта. Подскажите пожалуйста какой тип чека необходимо указывать, чтобы скорректировать оплату в ОФД? Аннулирование или коррекция? Доступные типы чека: Продажа, Возврат продажи, Аннулирование продажи, покупка, Возврат покупки, Аннулирование покупки, Коррекция прихода, Коррекция возврата прихода, Коррекция расхода, Коррекция возврата расхода

По чекам коррекции необходимо отчитываться в ФНС, а в вашем случае нужно было сделать чеки возврата прихода. А теперь еще чек коррекции расход.

В конце рабочего дня сделали сверку итогов по терминалу. А на расчетный счёт организации зачислена другая сумма.

Это вопрос к банку.

Добрый день! Чеки коррекции не должны отражаться в z отчете, в накопительном итоге? Текущий эквайринг попадает в накопительный итог. Спасибо

Чек коррекции делается на основании разрешения ФНС или по предписанию. По каждому чеку коррекции необходимо отчитаться в ФНС. Чеки коррекции должны учитываться в итоге за смену. Формирование чека коррекции: 1. Открыть вкладку "Чек коррекции" 2. Выбрать тип коррекции - "самостоятельно/по предписанию" - по предписанию используется в том случае если есть прямое указание от ФНС (в случае с 20.12.17 выбираем "самостоятельно" 3. Указать признак расчёта 4. Указать систему налогообложения - в случае если несколько СНО, то формируется несколько чеков коррекции для каждой СНО отдельно 5. Указываем сумму расчёта - это сумма по всем типам оплат 6. Далее указываем отдельно суммы по всем типам оплат (нал, безнал) 7. Указываем суммы НДС (для ставок 10% и 18%) - суммы НДС рассчитываются самостоятельно исходя из сумм расчётов по данным ставкам 8. Указать сумму товаров/услуг по ставкам 0% и БЕЗ НДС - указываются именно данные суммы, в случае если были операции по этим ставкам 9. Нажать "Сформировать чек коррекции v2"

Показано с 131 по 140 из 8147 (всего 815 страниц)