Все ответы на вопросы (стр. 6)


Подскажите пожалуйста как поступить, кассир ошибочно сняла зет отчет без обнуления кассы, далее делает рбнуление в кассовой программе, онлайн ккт открывает новую смену и призодится снова сеимать зет отчет так рабочая смена заканчивается...

Ничего страшного.

Здравствуйте. Я пробила чек с не верной суммой. Обнаружила это после снятия Z-отчета. Теперь у меня не сходятся остатки на конец смены. И у арендатора сумма по чеку не та.(вместо 4 нажала 11). Что мне теперь делать и будет ли с налоговой штраф? Спасибо

В данном случае необходимо оформить возврат прихода на неправильную сумму и пробить арендатору новый чек с правильной суммой. Соответственно эти операции отразятся в ОФД, штрафа не будет.

Доброго времени суток! Оплатил ПКО физ.лицо в ОФД чек ушел как на юр.лицо "Аванс" (расчёт организация ведет с этим юр.лицом только безналичными), так же была эквайринговая операция оплатил физ.лицо в ОФД чек ушел как на юр.лицо. Подскажите как исправить ошибки в каждом отдельном случае? С уважением, Регина.

В данном случае только через возврат и формирование нового чека.

Добрый день. Накладная на сумму 3477, 06. Покупатель вносит в кассу 3000, 0. Долг по накладной 477,60. Во время заполнения чека сумма долга по накладной 477.60 отражалась в кассовом чеке в окне «кредит», в итоге складывалась с суммой внесенной покупателем наличными. Бумажный чек сформировался следующим образом: ИТОГ = 3477,06 наличными =3000 ЭЛЕКТРОННЫМИ =477,06 ПОЛУЧЕНО: наличными = 3000,0 кредитом =477,06 04.07.2017 в сумму всех принятых ОФД ФД попала сумма 3477,06; в графе сумма ФД безналичная - 477,06 В результате сумма всех принятых ФД завышена на сумму ФД безналичных. В отчетах по эквайрингу эти сумма не проходит. Подскажите, пожалуйста как нам скорректировать выручку за 04.07.2017г. ? Сумма всех принятых ФД должна быть равна сумме наличных ФД. Возврат прихода наверное нельзя сделать, потому что в отчете ОФД эти суммы проходят как безналичные.

Необходимо составить документ основание на сумму 477,06. При формировании чека коррекции необходимо указать документ основание и дату, за которую формируется чек коррекции. По чеку коррекции необходимо отчитаться в ФНС. При частичной оплате вы должны были использовать такие инструменты как "аванс" и "предоплата".

Случайно пробила 2 раза одну и ту же сумму по безналичному расчету на кассовом аппарате. По терминалу соответственно проведена одна. Какой порядок действий?

Здравствуйте, Алия!
Необходимо на один чек оформить возврат прихода.

Здравствуйте. В организации одна касса. 1) По ЕНВД до 2021 года допускается не расписывать наименов и кол-во услуг и товаров? 2) Допустимо при внесении аванса признак"предоплата/аванс" на чеке не обозначать? 3) Можно выдавать з/плату и в подотчет поРКО,без чеков расхода? 4) Можно остатку по кассовой книге из-за всехПКО и РКО, не совпадать с показаниями z-отчета. 5) Можно ли выплатить за принятый авто поРКО,без пробития расхода. А эту сумму, поРКО пробить как оплату за продажу нового авто. 6) Возврат авансов или оплат за приобретенный товар не может оформляться поРКО? И уточните-в онлайн-чеке является ли достаточным указание N документов-оснований из 1С при условии,что клиент имеет на руках договор,заказ -наряд,накладнуюТОРГ-12,счет , где указаны наименования и кол-во приобретаемых или предоплачиваемых товаров и услуг.

Здравствуйте, Татьяна!
1.Да 2.Нет, не допустимо 3.Вопрос к бухгалтеру 4.Показатели должны сходиться с Z-отчетом 5.Если вы выдали деньги из кассы — это расход. 6. Этот вопрос тоже больше к бухгалтеру. В данном случае у нас нет определенного товара, мы не знаем, что клиент будет покупать, а значит, нет обязанности указывать в чеке наименование товара. В данном случае мы считаем правильным указывать просто «Аванс». В онлайн-кассе есть возможность отражать практически любую реально существующую рыночную операцию, так как есть признаки, которые определяют суть того, что продается. Для покупателя слово «Аванс» понятно, а для системы указывается признак, то есть ставится галочка «Аванс», и мы понимаем, что это за платеж. Еще в чеке указывается способ внесения суммы (наличными) и конкретная сумма (например, 1000 рублей). Когда человек покупает что-то в пределах этого аванса, например, чизбургер, выбивается новый чек, в его наименовании будет «чизбургер», его стоимость — 50 рублей, итого — 50 рублей, но он не вносит наличные, а использует ранее внесенные средства. Поэтому в способе платежа будет указано: наличные — ноль, электронные — ноль, а зачет ранее внесенного аванса — 50 рублей. В случая предоплаты мы знаем товар, поэтому номенклатурная позиция также указывается в чеке.

Добрый день! Как пробить кассовый чек на аванс от покупателя на АТОЛ 90Ф

Здравствуйте, Марина!
Для этого необходимо обновить версию ПО кассового аппарата до ФФД 1.0.5

Добрый день. Провели безналичную оплату, как наличную. Увидели сразу же, смена ещё не закрыта. Как правильно исправить ситуацию?

Здравствуйте, Ольга!
Если заметили при клиенте, то через возврат. В других случаях через чек коррекции ( оформить возврат на неправильно оформленный чек и сделать чек коррекции прихода).

Во время работы не правильно пробила чек на доставку. Хотела сделать возврат прихода, но ошибочно пробила еще раз чек. В конце дня сделала z отчет и заметила, что совершила ошибку, что можно сейчас сделать? Могу я сделать возврат прихода на доставку на следующий день?

Здравствуйте, Ольга!
Да, чек возврата прихода можно оформить в любой день.

Здравствуйте. Клиент купил товар и через несколько дней вернул его, деньги вернули и что нам делать дальше чтобы правильно все было. С уважением Владимир.

Здравствуйте, Владимир!
Необходимо взять с клиента заявление на возврат и пробить чек возврата прихода.

Показано с 51 по 60 из 7926 (всего 793 страниц)