Все ответы на вопросы (стр. 23)


Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить частичный возврат - 3000,00, если клиент оплатил 1-ю часть -50 000,00, когда была старая касса до 01.07.2017, 2-ю часть -50 000,00, оплатил по новой кассе атол 90ф? Пробить чек возврата прихода или оформить по форме КМ-3?

По старой кассе без чека оформление по форме КМ-3, а по новой кассе чек возврата прихода.

Пробили чек с НДС, нужно было без НДС, ошибку обнаружили через день. Как откорректировать сумму?

В данном случае только через возврат и выдачу нового чека с правильными реквизитами.

Ошибочно пробили безнальную выручку дважды 2 месяца назад. Обнаружили недавно.

Необходимо более подробно описать ситуацию.

В конце смены пробивала z отчёт. Отчёт был пробит почти полностью кроме самых крайних реквизитов. Выдало ошибку "ошибка печати z отчета" и печать остановилась (Какая возможная причина этой ошибки? ) После некоторых действий чек всё-таки распечался полностью, но в нём два раза произошло обнуление регистров. Это нарушение? Что в таком случае делать?

Ничего страшного в этом нет, главное проверить, чтобы сумма прошла по отчету в ОФД. Зайдите в свой личный кабинет и проконтролируйте.

Подскажите пожалуйста как поступить, кассир ошибочно сняла зет отчет без обнуления кассы, далее делает рбнуление в кассовой программе, онлайн ккт открывает новую смену и призодится снова сеимать зет отчет так рабочая смена заканчивается...

Ничего страшного.

Здравствуйте. Я пробила чек с не верной суммой. Обнаружила это после снятия Z-отчета. Теперь у меня не сходятся остатки на конец смены. И у арендатора сумма по чеку не та.(вместо 4 нажала 11). Что мне теперь делать и будет ли с налоговой штраф? Спасибо

В данном случае необходимо оформить возврат прихода на неправильную сумму и пробить арендатору новый чек с правильной суммой. Соответственно эти операции отразятся в ОФД, штрафа не будет.

Доброго времени суток! Оплатил ПКО физ.лицо в ОФД чек ушел как на юр.лицо "Аванс" (расчёт организация ведет с этим юр.лицом только безналичными), так же была эквайринговая операция оплатил физ.лицо в ОФД чек ушел как на юр.лицо. Подскажите как исправить ошибки в каждом отдельном случае? С уважением, Регина.

В данном случае только через возврат и формирование нового чека.

Добрый день. Накладная на сумму 3477, 06. Покупатель вносит в кассу 3000, 0. Долг по накладной 477,60. Во время заполнения чека сумма долга по накладной 477.60 отражалась в кассовом чеке в окне «кредит», в итоге складывалась с суммой внесенной покупателем наличными. Бумажный чек сформировался следующим образом: ИТОГ = 3477,06 наличными =3000 ЭЛЕКТРОННЫМИ =477,06 ПОЛУЧЕНО: наличными = 3000,0 кредитом =477,06 04.07.2017 в сумму всех принятых ОФД ФД попала сумма 3477,06; в графе сумма ФД безналичная - 477,06 В результате сумма всех принятых ФД завышена на сумму ФД безналичных. В отчетах по эквайрингу эти сумма не проходит. Подскажите, пожалуйста как нам скорректировать выручку за 04.07.2017г. ? Сумма всех принятых ФД должна быть равна сумме наличных ФД. Возврат прихода наверное нельзя сделать, потому что в отчете ОФД эти суммы проходят как безналичные.

Необходимо составить документ основание на сумму 477,06. При формировании чека коррекции необходимо указать документ основание и дату, за которую формируется чек коррекции. По чеку коррекции необходимо отчитаться в ФНС. При частичной оплате вы должны были использовать такие инструменты как "аванс" и "предоплата".

Случайно пробила 2 раза одну и ту же сумму по безналичному расчету на кассовом аппарате. По терминалу соответственно проведена одна. Какой порядок действий?

Здравствуйте, Алия!
Необходимо на один чек оформить возврат прихода.

Здравствуйте. В организации одна касса. 1) По ЕНВД до 2021 года допускается не расписывать наименов и кол-во услуг и товаров? 2) Допустимо при внесении аванса признак"предоплата/аванс" на чеке не обозначать? 3) Можно выдавать з/плату и в подотчет поРКО,без чеков расхода? 4) Можно остатку по кассовой книге из-за всехПКО и РКО, не совпадать с показаниями z-отчета. 5) Можно ли выплатить за принятый авто поРКО,без пробития расхода. А эту сумму, поРКО пробить как оплату за продажу нового авто. 6) Возврат авансов или оплат за приобретенный товар не может оформляться поРКО? И уточните-в онлайн-чеке является ли достаточным указание N документов-оснований из 1С при условии,что клиент имеет на руках договор,заказ -наряд,накладнуюТОРГ-12,счет , где указаны наименования и кол-во приобретаемых или предоплачиваемых товаров и услуг.

Здравствуйте, Татьяна!
1.Да 2.Нет, не допустимо 3.Вопрос к бухгалтеру 4.Показатели должны сходиться с Z-отчетом 5.Если вы выдали деньги из кассы — это расход. 6. Этот вопрос тоже больше к бухгалтеру. В данном случае у нас нет определенного товара, мы не знаем, что клиент будет покупать, а значит, нет обязанности указывать в чеке наименование товара. В данном случае мы считаем правильным указывать просто «Аванс». В онлайн-кассе есть возможность отражать практически любую реально существующую рыночную операцию, так как есть признаки, которые определяют суть того, что продается. Для покупателя слово «Аванс» понятно, а для системы указывается признак, то есть ставится галочка «Аванс», и мы понимаем, что это за платеж. Еще в чеке указывается способ внесения суммы (наличными) и конкретная сумма (например, 1000 рублей). Когда человек покупает что-то в пределах этого аванса, например, чизбургер, выбивается новый чек, в его наименовании будет «чизбургер», его стоимость — 50 рублей, итого — 50 рублей, но он не вносит наличные, а использует ранее внесенные средства. Поэтому в способе платежа будет указано: наличные — ноль, электронные — ноль, а зачет ранее внесенного аванса — 50 рублей. В случая предоплаты мы знаем товар, поэтому номенклатурная позиция также указывается в чеке.

Показано с 221 по 230 из 8100 (всего 810 страниц)