Все ответы на вопросы (стр. 5)


Добрый день! Подскажите пожалуйста как исправить ошибку. 2 месяца назад был неверно пробит чек (нужно было пробить 47000, пробили 41000). Заметили только сейчас. Стоит онлайн касса. По кассовой книге проходит сумма 47000. Если изменить ПКО, касса идет минусом. Возможно ли добпробить чек или какие еще варианты исправления ошибки возможны? И какие санкции нам грозят?

Необходимо пробить чек коррекции. В чеке коррекции необходимо указать документ основание. По чеку коррекции необходимо отчитаться в ФНС.

Добрый день! Подскажите как документально оформить возврат день в день, неправильно был указан один код услуги, я выполнила возврат прихода на всю сумму , затем пробила правильную сумму! От клиента взяла заявление, чек неправильной суммы, и к ним подложила чек возврат-прихода, а нужно ли оформлять РКО ?

Факт возвращения товара должен быть подтвержден документально. Это необходимо в случае, если налоговый орган запросит по данному факту пояснений с приложением подтверждающих документов. В настоящий момент официальных разъяснений относительно перечня документов, которым может быть подтверждено возвращение товара от контролирующих органов не поступало, в связи, с чем, можно сделать вывод, что в качестве обосновывающих возвращение товара документов, может выступать заявление от покупателя с указанием обязательных сведений и товарная накладная, составляемая продавцом.Кроме оформления чека, имеющего признак расчета «возврат прихода», требуется подтвердить, что продукт действительно был возвращен, документально. Возвраты по онлайн-кассам подтверждаются заявлением клиента, а также накладной, на которой прописываются обязательные реквизиты. Клиент может написать заявление в свободной форме, однако на нем в обязательном порядке должны содержаться следующие реквизиты: ФИО покупателя с паспортными данными; На каком основании был возвращен продукт (к примеру, обнаруженный брак); Сумма возврата; Дата и личная подпись покупателя. Продавец должен сравнить данные, прописанные в заявлении, с данными паспорта покупателя. Желательно, чтобы покупатель приложил к своему заявлению чек, который подтверждает приобретение товара. Эти документы должен заверить своей личной подписью директор фирмы или директор магазина. Именно эта подпись является основанием для совершения возврата по онлайн-кассе.Накладная также формируется в свободной форме, в двух экземплярах. Она обладает юридической силой только тогда, когда на обоих экземплярах содержится подпись клиента.В настоящее время многие клиенты предпочитают расплачиваться не наличностью, а банковскими картами. Можно ли делать возврат в таком случае? Ответ на этот вопрос однозначный – да, ведь оплата была осуществлена, а, значит, что покупатель имеет полное право на получение своих денег обратно. Если покупатель обратился за возвратом не в день покупки, он должен написать заявление и предъявить свой паспорт. Кассовый работник должен проверить сведения и оформить возврат на карту, с которой был оплачен товар.Формировать чек в такой ситуации нет необходимости, составить нужно только кассовый ордер по расходу.

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить частичный возврат - 3000,00, если клиент оплатил 1-ю часть -50 000,00, когда была старая касса до 01.07.2017, 2-ю часть -50 000,00, оплатил по новой кассе атол 90ф? Пробить чек возврата прихода или оформить по форме КМ-3?

По старой кассе без чека оформление по форме КМ-3, а по новой кассе чек возврата прихода.

Пробили чек с НДС, нужно было без НДС, ошибку обнаружили через день. Как откорректировать сумму?

В данном случае только через возврат и выдачу нового чека с правильными реквизитами.

Ошибочно пробили безнальную выручку дважды 2 месяца назад. Обнаружили недавно.

Необходимо более подробно описать ситуацию.

В конце смены пробивала z отчёт. Отчёт был пробит почти полностью кроме самых крайних реквизитов. Выдало ошибку "ошибка печати z отчета" и печать остановилась (Какая возможная причина этой ошибки? ) После некоторых действий чек всё-таки распечался полностью, но в нём два раза произошло обнуление регистров. Это нарушение? Что в таком случае делать?

Ничего страшного в этом нет, главное проверить, чтобы сумма прошла по отчету в ОФД. Зайдите в свой личный кабинет и проконтролируйте.

Подскажите пожалуйста как поступить, кассир ошибочно сняла зет отчет без обнуления кассы, далее делает рбнуление в кассовой программе, онлайн ккт открывает новую смену и призодится снова сеимать зет отчет так рабочая смена заканчивается...

Ничего страшного.

Здравствуйте. Я пробила чек с не верной суммой. Обнаружила это после снятия Z-отчета. Теперь у меня не сходятся остатки на конец смены. И у арендатора сумма по чеку не та.(вместо 4 нажала 11). Что мне теперь делать и будет ли с налоговой штраф? Спасибо

В данном случае необходимо оформить возврат прихода на неправильную сумму и пробить арендатору новый чек с правильной суммой. Соответственно эти операции отразятся в ОФД, штрафа не будет.

Доброго времени суток! Оплатил ПКО физ.лицо в ОФД чек ушел как на юр.лицо "Аванс" (расчёт организация ведет с этим юр.лицом только безналичными), так же была эквайринговая операция оплатил физ.лицо в ОФД чек ушел как на юр.лицо. Подскажите как исправить ошибки в каждом отдельном случае? С уважением, Регина.

В данном случае только через возврат и формирование нового чека.

Добрый день. Накладная на сумму 3477, 06. Покупатель вносит в кассу 3000, 0. Долг по накладной 477,60. Во время заполнения чека сумма долга по накладной 477.60 отражалась в кассовом чеке в окне «кредит», в итоге складывалась с суммой внесенной покупателем наличными. Бумажный чек сформировался следующим образом: ИТОГ = 3477,06 наличными =3000 ЭЛЕКТРОННЫМИ =477,06 ПОЛУЧЕНО: наличными = 3000,0 кредитом =477,06 04.07.2017 в сумму всех принятых ОФД ФД попала сумма 3477,06; в графе сумма ФД безналичная - 477,06 В результате сумма всех принятых ФД завышена на сумму ФД безналичных. В отчетах по эквайрингу эти сумма не проходит. Подскажите, пожалуйста как нам скорректировать выручку за 04.07.2017г. ? Сумма всех принятых ФД должна быть равна сумме наличных ФД. Возврат прихода наверное нельзя сделать, потому что в отчете ОФД эти суммы проходят как безналичные.

Необходимо составить документ основание на сумму 477,06. При формировании чека коррекции необходимо указать документ основание и дату, за которую формируется чек коррекции. По чеку коррекции необходимо отчитаться в ФНС. При частичной оплате вы должны были использовать такие инструменты как "аванс" и "предоплата".

Показано с 41 по 50 из 7922 (всего 793 страниц)